COMPAÑIA DE DEMOSTRACION, S.A. Diario de comprobantes de fecha 01/01/1980 - 07/07/2016
Número Fecha Id interno Concepto Cuenta Nombre de la cuenta DEBE HABER
1 01/02/1984 W1 84 02 1 00001          
      ABONO REMESA 5.7.2.02 BCO.GENERAL 2000000,00  
      GASTOS DE REMESA 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -5555,00
      BANCO GENERAL 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 5555,00  
      VENTA DIRECTA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -2000000,00
          Total 2005555,00 -2005555,00
2 23/02/1984 W1 84 02 1 00555 ESTO ES UN EXPERINENTO        
      AUNQUE PAREZCA LO CONTRARIO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 33333333,33  
      A PESAR DE TODO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 66666,66  
      OBLIGATORIA 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 0  
      1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 0  
      CAFE Y LECHE 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -33399999,99
          Total 33399999,99 -33399999,99
3 29/02/1984 W1 84 02 1 00556          
      ANULACION ASIENTO ERRONEO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   33399999,99
      ANULACION ASIENTO ERRONEO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA -33333333,33  
      ANULACION ASIENTO ERRONEO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA -66666,66  
          Total -33399999,99 33399999,99
4 31/03/1984 W1 84 03 1 00002          
      GASTOS MARZO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 20000000,00  
      GASTOS MARZO 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 400000,00  
      GASTOS MARZO 6.0.6.00 COMPRAS DE EMBALAJES 500000,00  
      GASTOS MARZO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1269500,00  
      GASTOS MARZO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 2800,00  
      GASTOS MARZO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 104676,00  
      GASTOS MARZO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 80000,00  
      GASTOS MARZO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 1500000,00  
      GASTOS MARZO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 2000000,00  
      GASTOS MARZO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 2500000,00  
      GASTOS MARZO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 282051,00  
      GASTOS MARZO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 533828,00  
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -200000000,00
      DEVOLUCION 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 598290,00  
      DEVOLUCION 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS 50000,00  
      ASIENTO EXPLOTACION 8.0.0 A 170178855,00  
      ASIENTO PERDIDAS Y GANANCIAS 8.9.0 A   -170178855,00
      COMPRA DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -10000000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 200000000,00  
      GASTOS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -19821145,00
          Total 400000000,00 -400000000,00
5 01/04/1984 W1 84 04 1 00001          
      DEMO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -100,00
      DEMO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -200,00
      DEMO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -300,00
      DEMO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -400,00
      DEMO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
6 01/04/1984 W1 84 04 1 00011          
      FACTURA DEL PROVEEDOR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -10000,00
      FACTURA DEL PROVEEDOR 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 10000,00  
          Total 10000,00 -10000,00
7 01/04/1984 W1 84 04 1 00012          
      CANCELACION CON GIROS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 10000,00  
      ACEPTACION DE GIROS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -2500,00
      ACEPTACION DE GIROS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -2500,00
      ACEPTACION DE GIROS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -2500,00
      ACEPTACION DE GIROS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -2500,00
          Total 10000,00 -10000,00
8 01/04/1984 W1 84 04 1 00013          
      0222 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 1000,00  
      0222 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 150000,00  
      0222 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 268000,00  
      0222 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 148700,00  
      DEMO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 15842,53  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 256,00  
      DEMO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -583593,83
      DEMO 5.7.0 CAJA   -240,70
      CORRECCION 5.7.0 CAJA 36,00  
          Total 583834,53 -583834,53
9 01/05/1984 W1 84 05 1 00009          
      CANCELACION CON REVERSION 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   3420000,00
      CANCELACION CON REVERSION 5.7.2.02 BCO.GENERAL -3420000,00  
          Total -3420000,00 3420000,00
10 01/05/1984 W1 84 05 1 00010          
      CANCELACION CON REVERSION 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   3420000,00
      CANCELACION CON REVERSION 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL -3420000,00  
          Total -3420000,00 3420000,00
11 01/05/1984 W1 84 05 1 10009          
      CANCELACION CON REVERSION 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   3420000,00
      CANCELACION CON REVERSION 5.7.2.02 BCO.GENERAL -3420000,00  
          Total -3420000,00 3420000,00
12 05/05/1984 W1 84 05 1 00007          
      3.1 PRODUCTOS TERMINADOS 60000000,00  
      3.5.0 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 10000000,00  
      AMPLIACION DE CAPITAL 1.0.0.00 CAPITAL   -70000000,00
          Total 70000000,00 -70000000,00
13 15/05/1984 W1 84 05 1 00006          
      VALORACION A LA FECHA 9.3.1 MERCANCIAS 50330000,00  
      VALORACION A LA FECHA 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE   -50330000,00
      3.1 PRODUCTOS TERMINADOS -30000000,00  
      7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   30000000,00
          Total 20330000,00 -20330000,00
14 31/05/1984 W1 84 05 1 00001          
      TALONPAGOGASTOP 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -100,00
      TALONPAGOGASTOP 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 100,00  
          Total 100,00 -100,00
15 31/05/1984 W1 84 05 1 00077          
      SUELDOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 10,00  
      PAGO DE LA NOMINA 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -5,00
      PAGO NOMINA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -5,00
          Total 10,00 -10,00
16 18/06/1984 W1 84 06 1 00211          
      COMPRA TUBO 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 510000,00  
      COMPRA TUBO 5.7.0 CAJA   -510000,00
          Total 510000,00 -510000,00
17 18/06/1984 W1 84 06 1 00212          
      COMPRA HIPOSULFITO 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 8510,00  
      COMPRA HIPOSULFITO 5.7.0 CAJA   -8510,00
          Total 8510,00 -8510,00
18 18/06/1984 W1 84 06 1 00213          
      COMPRA TELA 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 32800,00  
      COMPRA TELA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -32800,00
          Total 32800,00 -32800,00
19 20/06/1984 W1 84 06 1 00222          
      1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 888,88  
      HHHHHHHHH 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA   -888,88
          Total 888,88 -888,88
20 21/06/1984 W1 84 06 1 00210          
      COMPRA ALAMBRE 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 3500,00  
      COMPRA ALAMBRE 5.7.0 CAJA   -3500,00
          Total 3500,00 -3500,00
21 07/07/1984 W1 84 07 98 11122 ESTE ES U MENSAJE DESTINADO AªªL O S        
      PRIMER CONCEPTO 2.0.2.00 EDIF.Y CONSTRUCCION 999999,99  
      SEGON CONCEPTE 5.7.0 CAJA   -999999,99
          Total 999999,99 -999999,99
22 12/07/1984 W1 84 07 12 00001          
      GAZAPOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 19,90  
      5.7.2.02 BCO.GENERAL   -19,90
          Total 19,90 -19,90
23 17/07/1984 W1 84 07 1 00056          
      DEMO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 1000,00  
      DEMO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 500,00  
      DEMO 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -1500,00
          Total 1500,00 -1500,00
24 31/07/1984 W1 84 07 1 11111          
      5.7.0 CAJA 1,25  
      001 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL   -1,25
      PRIMER CONCEPTO 4.5.5 EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS 5,21  
      PAGO CON TALON 5.7.0 CAJA   -5,21
          Total 6,46 -6,46
25 31/07/1984 W1 84 07 1 22222          
      CUARTO CONCEPTO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 8,00  
      PAGO CON TALON 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL   -8,00
          Total 8,00 -8,00
26 15/10/1984 W1 84 10 1 00020          
      TALON 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -8000000,00
      TALON 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 8000000,00  
          Total 8000000,00 -8000000,00
27 24/10/1984 W1 84 10 1 00009          
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1500000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500000,00
      CONTRIBUCION URBANA 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 52000,00  
      CONTRIBUCION URBANA 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -52000,00
      COMPRAS OCTUBRE 9.3.1 MERCANCIAS 1500000,00  
      COMPRAS OCTUBRE 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE   -1500000,00
          Total 3052000,00 -3052000,00
28 25/10/1984 W1 84 10 1 00050          
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -10,00
      0999 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 10,00  
          Total 10,00 -10,00
29 26/10/1984 W1 84 10 1 00055          
      CONTRIBUCION 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 490,00  
      CONTRIBUCION 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -490,00
      SUELDO MES OCTUBRE 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 6000,00  
      SUELDO MES OCTUBRE 5.7.0 CAJA   -6000,00
          Total 6490,00 -6490,00
30 15/11/1984 W1 84 11 1 00333          
      COMPRA DE UNA PANTALLA MOD. 5251 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -250000,00
      COMPRA DE UNA IMPRESORA MOD. 5224 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -300000,00
      PANTALLA 5251 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 250000,00  
      IMPRESORA 5221 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300000,00  
          Total 550000,00 -550000,00
31 28/11/1984 W1 84 11 1 00025          
      SUELDOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
      SUELDOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
      SUELDOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2000,00  
      SUELDOS DEL MES 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -4000,00
          Total 4000,00 -4000,00
32 29/11/1984 W1 84 11 1 00023          
      SU FRA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -6000,00
      AL PROV 001 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 5000,00  
      PROV. 001 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 6000,00 -6000,00
33 30/11/1984 W1 84 11 1 00015          
      ACCESORIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 5000000,00  
      COMPRAS NOVIEMBRE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -5000000,00
          Total 5000000,00 -5000000,00
34 30/11/1984 W1 84 11 1 00055          
      INGRESO TALON RAPPEL 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO 500000,00  
      COBRO CON TALON 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS)   -500000,00
          Total 500000,00 -500000,00
35 30/11/1984 W1 84 11 1 00056          
      DE BANCO GENERAL 5.7.0 CAJA 25000,00  
      A CAJA 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -25000,00
      CONTRIBUCION URBANA ALMACENES 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 170000,00  
      PAGO CONTRIBUCION URBANA ALMACENES 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -170000,00
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 55000,00  
      AGENDAS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 120,00  
      BOLIGRAFOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 20,00  
      COMPRA MATERIAL DE OFICINA 5.7.0 CAJA   -140,00
      FACTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -55000,00
          Total 250140,00 -250140,00
36 30/11/1984 W1 84 11 1 00556          
      HGHJOK,OP 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 5000,00  
      GBFUJMKL,. 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -5000,00
          Total 5000,00 -5000,00
37 30/11/1984 W1 84 11 2 00001          
      TRASPASO A BANCO GENERAL 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -5000000,00
      TRASPASO DE BANCO HISPANOAMERICANO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 5000000,00  
          Total 5000000,00 -5000000,00
38 30/11/1984 W1 84 11 2 00002          
      DE BANCO HISPANO AMERICANO 5.7.0 CAJA 1000,00  
      A CAJA 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
39 03/12/1984 W1 84 12 1 00001          
      COMPRA DE 2 PANTALLAS 5251 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -500000,00
      COMPRA DEL SOFT PROCESO DE TEXTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -200000,00
      2 PANTALLAS 5251 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500000,00  
      PROCESADOR DE TEXTOS 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200000,00  
          Total 700000,00 -700000,00
40 13/12/1984 W1 84 12 2 00005          
      TALON BC 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 250000,00  
      TALON BC 50% 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      TALON I.B.M. FRA.225 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -250000,00
      TALON I.B.M. FRA.230 50% 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -150000,00
          Total 400000,00 -400000,00
41 31/12/1984 W1 84 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -26516000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 26516000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS   -954810,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 954810,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.00 COMPRAS DE EMBALAJES   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1277537,90
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1277537,90  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -6000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 6000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -3910,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3910,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -104676,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 104676,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES   -80000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 80000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -2005555,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2005555,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   -2722490,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2722490,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -15842,53
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15842,53  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -396,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 396,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -283051,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 283051,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -268000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 268000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -148700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 148700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -533828,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 533828,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 171456710,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -171456710,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -170178855,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A 170178855,00  
          Total 378758861,43 -378758861,43
42 31/12/1984 W1 84 13 99 00002 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 134333413,57  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -134333413,57
          Total 134333413,57 -134333413,57
43 01/01/1990 W1 90 01 0 00003          
      COMPRA ORDENADORES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRA INFORMATICOS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRA INFORMATICOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
44 01/01/1990 W1 90 01 1 00009          
      NOMINAS MES DE ENERO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
      NOMINAS MES DE ENERO 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
45 01/01/1990 W1 90 01 1 00010          
      MATERIALES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
      IVA COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      SU FACTURA 001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
46 01/01/1990 W1 90 01 1 00011          
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      5.7.0 CAJA   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
47 01/01/1990 W1 90 01 50 00004          
      APORTACION CAPITAL 5.7.0 CAJA 170000000,00  
      APORTACION CAPITAL 1.0.0.00 CAPITAL   -170000000,00
          Total 170000000,00 -170000000,00
48 02/01/1990 W1 90 01 1 00012          
      COMPRAS ART.XS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS ART.XS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS ART.XS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
49 05/01/1990 W1 90 01 1 00001          
      COMPRA DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -151156,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8556,00  
      COMPRA DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 142600,00  
          Total 151156,00 -151156,00
50 05/01/1990 W1 90 01 1 00002          
      INFORMES COMERCIALES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -6600,00
      INFORMES COMERCIALES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0  
      INFORMES COMERCIALES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 6600,00  
          Total 6600,00 -6600,00
51 05/01/1990 W1 90 01 1 00003          
      COMPRA DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -151156,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8556,00  
      COMPRA DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 142600,00  
          Total 151156,00 -151156,00
52 10/01/1990 W1 90 01 1 00016          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -50000,00
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -50000,00
          Total 100000,00 -100000,00
53 12/01/1990 W1 90 01 0 00001          
      MOV. IVA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      MOV. IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      MOV. IVA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
54 12/01/1990 W1 90 01 1 00015          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
55 12/01/1990 W1 90 01 1 00017          
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
56 12/01/1990 W1 90 01 25 00001          
      VENDES DEOL DIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 150000,00  
      VENDES DEOL DIA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
57 12/01/1990 W1 90 01 50 00001          
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1120,00
      MOVTO. IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120,00  
      VARIOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 1000,00  
          Total 1120,00 -1120,00
58 13/01/1990 W1 90 01 1 00008          
      COMPRAS MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
59 13/01/1990 W1 90 01 50 00003          
      VENTAS VARIAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -5000000,00
      VENTAS VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5000000,00  
          Total 5000000,00 -5000000,00
60 15/01/1990 W1 90 01 1 00004          
      COMPRA INFORMATICA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -111328,00
      COMPRA INFORMATICA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 11928,00  
      COMPRA INFORMATICA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 99400,00  
          Total 111328,00 -111328,00
61 15/01/1990 W1 90 01 1 00005          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -106000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 6000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 106000,00 -106000,00
62 18/01/1990 W1 90 01 69 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
63 20/01/1990 W1 90 01 1 00006          
      VIAJE DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -311584,00
      VIAJE DEL MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 33384,00  
      VIAJE DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 278200,00  
          Total 311584,00 -311584,00
64 21/01/1990 W1 90 01 1 00007          
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 25000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -25000,00
          Total 25000,00 -25000,00
65 24/01/1990 W1 90 01 0 00002          
      SU FRA 235 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      SU FRA 235 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      FRA. 235 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
66 30/01/1990 W1 90 01 8 00001          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 15000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -200000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 200000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -106000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 106000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -106000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -200000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -15000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 322000,00  
          Total 644000,00 -644000,00
67 02/02/1990 W1 90 02 1 00001          
      TRASPASO IVA SOPORTADO 5.7.0 CAJA   -12000,00
      TRASPASO IVA SOPORTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
          Total 12000,00 -12000,00
68 12/02/1990 W1 90 02 25 00001          
      VENDES D´AVUI 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 200000,00  
      VENDES D´AVUI 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -200000,00
          Total 200000,00 -200000,00
69 12/02/1990 W1 90 02 69 00001          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 15000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -15000,00
          Total 15000,00 -15000,00
70 15/02/1990 W1 90 02 25 00002          
      PROVES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 150000,00  
      PROVES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
71 15/02/1990 W1 90 02 25 00003          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
72 15/02/1990 W1 90 02 25 00004          
      COMPRAS 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -100000,00
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 100000,00 -100000,00
73 15/02/1990 W1 90 02 25 00005          
      VENDES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 15000,00  
      VENDES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -15000,00
          Total 15000,00 -15000,00
74 23/02/1990 W1 90 02 69 00003          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000000,00  
      NOMINA FEBRERO 5.7.0 CAJA   -3000000,00
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 2000000,00  
          Total 3000000,00 -3000000,00
75 28/02/1990 W1 90 02 8 00001          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -328333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -328333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -328334,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 328333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 328333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 328334,00  
          Total 985000,00 -985000,00
76 12/03/1990 W1 90 03 10 00008          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 125000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
77 12/03/1990 W1 90 03 15 00001          
      MOVIMENT D´AVUI 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 125000,00  
      MOVIMENT D´AVUI 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
78 12/03/1990 W1 90 03 50 00001          
      MATERIAS DIVERSAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 150325,00  
      MATER. PRIMA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150325,00
          Total 150325,00 -150325,00
79 15/03/1990 W1 90 03 10 00009          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 150000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
80 18/03/1990 W1 90 03 10 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 154000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -154000,00
          Total 154000,00 -154000,00
81 18/03/1990 W1 90 03 10 00006          
      VENTAS DEL DIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 150000,00  
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
82 18/03/1990 W1 90 03 25 00001          
      COBRAMENTS PER TRASPAS 5.7.0 CAJA 25000,00  
      COBRAMENTS PER TRASPAS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -25000,00
          Total 25000,00 -25000,00
83 22/03/1990 W1 90 03 10 00003          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 50000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -50000,00
          Total 50000,00 -50000,00
84 22/03/1990 W1 90 03 10 00004          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 25000,00  
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -25000,00
          Total 25000,00 -25000,00
85 28/03/1990 W1 90 03 10 00007          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 500,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -500,00
          Total 500,00 -500,00
86 15/04/1990 W1 90 04 8 00001          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -15000,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 15000,00  
          Total 16000,00 -16000,00
87 15/04/1990 W1 90 04 10 00001          
      PAGAMENT SOUS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      PAGAMENT SOUS 5.7.0 CAJA   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
88 30/04/1990 W1 90 04 8 00002          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -200000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -106000,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 106000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 200000,00  
          Total 306000,00 -306000,00
89 12/05/1990 W1 90 05 50 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 140000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -140000,00
          Total 140000,00 -140000,00
90 15/05/1990 W1 90 05 50 00001          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 112000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
91 15/05/1990 W1 90 05 69 00001          
      ASIENTO DE APERTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 125000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
92 01/06/1990 W1 90 06 1 00001          
      REPARTO BENEFICIOS 8.9.0 A 5812978,03  
      REPARTO BENEFICIOS 1.1.3 RESERVA LEGAL   -1500000,00
      REPARTO BENEFICIOS 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA   -2500000,00
      REPARTO BENEFICIOS 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -1812978,03
          Total 5812978,03 -5812978,03
93 02/06/1990 W1 90 06 69 00001          
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12535000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -8794000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5560000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7430000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -6500000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3850000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12500000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -9600000,00
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -10580000,00
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 2256300,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 1319100,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 667200,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 891600,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 715000,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 539000,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 1875000,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 1056000,00  
      7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 1058000,00  
      7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 375000,00  
      . 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 17767400,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 25019000,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23447800,00  
      7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 362600,00  
          Total 77349000,00 -77349000,00
94 02/06/1990 W1 90 06 69 00002          
      6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 3867450,00  
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3867450,00
          Total 3867450,00 -3867450,00
95 02/06/1990 W1 90 06 69 00005          
      6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 200000,00  
      6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 178000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 25000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 18000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 36000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 68000,00  
      6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 75000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 1500000,00  
      6.4.2 SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 88000,00  
      6.4.3 APORT. SISTEMAS COMPLEMENT.PENSIONES 60000,00  
      6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO 77000,00  
      6.4.5 SUBVENCION ESTUDIOS 59000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3500000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 900000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1100000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 800000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 930000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 7230000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 5430000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 750000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1200000,00  
      6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 610580,00  
      6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 1215000,00  
      6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 895340,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 201000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 58000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 132000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 35000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 105000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 780000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 450000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 50000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 98000,00  
      6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 380000,00  
      6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 430000,00  
      5.7.0 CAJA   -29663920,00
          Total 29663920,00 -29663920,00
96 02/06/1990 W1 90 06 69 00006          
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 1350000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 2500000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 3450000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 650000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 2750000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 3450000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 1570000,00  
      5.7.0 CAJA   -16720000,00
          Total 16720000,00 -16720000,00
97 05/06/1990 W1 90 06 69 00003          
      4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 136588,00  
      4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 194050,00  
      4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 169362,00  
      7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -500000,00
          Total 500000,00 -500000,00
98 12/06/1990 W1 90 06 69 00007          
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 12500000,00  
      NOMINA DEL MES 5.7.0 CAJA   -12500000,00
          Total 12500000,00 -12500000,00
99 12/06/1990 W1 90 06 80 00001          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 1250,00  
      TRASPASO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1250,00
          Total 1250,00 -1250,00
100 19/07/1990 W1 90 07 69 00002          
      PAGO PARCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3000000,00  
      PAGO FRA. 01-125 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO PARCIAL COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      PAGO TOTAL FRA.5.01.90 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 151156,00  
      PAGO FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 311584,00  
      PAGO FACTURAS PROVEEDORES 5.7.0 CAJA   -3674740,00
          Total 3674740,00 -3674740,00
101 25/08/1990 W1 90 08 69 00001          
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA 20000,00  
      N/FAC. 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -20000,00
          Total 20000,00 -20000,00
102 12/09/1990 W1 90 09 69 00004          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1250,00  
      LL 5.7.0 CAJA   -1250,00
          Total 1250,00 -1250,00
103 18/09/1990 W1 90 09 69 00001          
      N/FACT 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 10000,00  
      N/FACT 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA -10000,00  
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 10000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
104 10/10/1990 W1 90 10 50 00006          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 125000,00  
      SOUS 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
105 12/10/1990 W1 90 10 1 00001          
      COMPRAS ART.XW02 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS ART.XW02 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS ART.XW02 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
106 12/10/1990 W1 90 10 50 00004          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 125000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
107 12/11/1990 W1 90 11 1 00001          
      COMPRAS MATERIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -56000,00
      COMPRAS MATERIAL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 6000,00  
      COMPRAS MATERIAL 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 50000,00  
          Total 56000,00 -56000,00
108 12/11/1990 W1 90 11 1 00003          
      HHHHH 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1200,00  
      HHHHH 5.7.0 CAJA   -1200,00
          Total 1200,00 -1200,00
109 12/11/1990 W1 90 11 1 00004          
      DESPESES MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 50000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
110 12/11/1990 W1 90 11 6 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      FRA. 151189/90 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRA. 151189/90 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
111 12/11/1990 W1 90 11 50 00002          
      SU FRA. 1324/90 HILO ESPECIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      SU FRA. 1324/90 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
112 13/11/1990 W1 90 11 50 00003          
      S/ABONO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      S/ABONO 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
113 14/11/1990 W1 90 11 50 00004          
          Total 0 0
114 20/11/1990 W1 90 11 8 00001          
      COBRO POR T. BA01 BA-1234568 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -12300000,00
      COBRO POR T. CL001 BA-1234568 5.7.2.04 BANCOS 12300000,00  
          Total 12300000,00 -12300000,00
115 12/12/1990 W1 90 12 50 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
116 12/12/1990 W1 90 12 50 00003          
      N/FAC. 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      FRA. 3254/90 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
117 15/12/1990 W1 90 12 1 00001          
      NOMINA DICIEMBRE 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500000,00  
      NOMINA DICIEMBRE 5.7.0 CAJA   -1500000,00
          Total 1500000,00 -1500000,00
118 15/12/1990 W1 90 12 1 00002          
      001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000000,00
      001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -50000,00
      001 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1050000,00  
          Total 1050000,00 -1050000,00
119 23/12/1990 W1 90 12 50 00004          
      TRASPASO ENRTRE BANCOS 5.7.2.04 BANCOS 1500000,00  
      TRASPASO ENRTRE BANCOS 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -1500000,00
          Total 1500000,00 -1500000,00
120 30/12/1990 W1 90 11 1 00002          
      PAGO PARCIAL FACTURA 90/120 5.7.0 CAJA   -30000,00
      PAGO PARCIAL FACTURA 90/120 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 30000,00  
          Total 30000,00 -30000,00
121 31/12/1990 W1 90 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -2820400,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2820400,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -302000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 302000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -150325,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150325,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -17018450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 17018450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1265000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1265000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1226000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1226000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -930000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 930000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -7240000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 7240000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -5430000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 5430000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -610580,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 610580,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -1215000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1215000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -895340,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 895340,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -98000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 98000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -201000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 201000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -58000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 58000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -132000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 132000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -105000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 105000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -780000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 780000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -430000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 430000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -380000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 380000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -178000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 178000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.2 SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA   -88000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 88000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.3 APORT. SISTEMAS COMPLEMENT.PENSIONES   -60000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO   -77000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 77000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.5 SUBVENCION ESTUDIOS   -59000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 59000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -3867450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3867450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -2000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -68000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 68000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -25000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -18000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 18000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -36000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 36000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -3450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -2750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -3450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1570000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1570000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -33384,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 33384,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 6526500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -6526500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 12535000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -12535000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 8794000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -8794000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 5560000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -5560000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7430000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -7430000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 6500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -6500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 3850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -3850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 12500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -12500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 9600000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -9600000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 10580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -10580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -2256300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2256300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -1319100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1319100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -667200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 667200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -891600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 891600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -715000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 715000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -539000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 539000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -1875000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1875000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -1056000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1056000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -1058000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1058000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -362600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 362600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -375000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 375000,00  
          Total 166968229,00 -166968229,00
122 31/12/1990 W1 90 13 99 00002 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1782771,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -1782771,00
          Total 1782771,00 -1782771,00
123 01/01/1991 W1 91 01 1 00016          
      VENTAS ENERO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -23600000,00
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23600000,00  
          Total 23600000,00 -23600000,00
124 02/01/1991 W1 91 01 69 00002          
      SOUS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100,00  
      SOUS EFECTIU 5.7.0 CAJA   -100,00
          Total 100,00 -100,00
125 12/01/1991 W1 91 01 1 00010          
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -100000,00
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 100000,00 -100000,00
126 12/01/1991 W1 91 01 1 00013          
      COMPRA MAT. SXF 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRA MAT. SXF 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRA MAT. SXF 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
127 12/01/1991 W1 91 01 6 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRAS XX 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      FRA. 15151 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -250000,00
          Total 250000,00 -250000,00
128 12/01/1991 W1 91 01 50 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS MENSUALES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
129 12/01/1991 W1 91 01 50 00003          
      GASTO BCA. REIG 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 1250,00  
      GASTO BCA. REIG 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1260,00
      GASTO BCA. REIG 5.7.2.02 BCO.GENERAL   10,00
          Total 1250,00 -1250,00
130 12/01/1991 W1 91 01 69 00001          
      FRA. 1819 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRAS. DEL DIA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS VARIAS DE HILO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
131 12/01/1991 W1 91 01 69 00003          
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -1500,00
          Total 1500,00 -1500,00
132 13/01/1991 W1 91 01 50 00004          
      VENTAS VARIAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -17000000,00
      VENTAS VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 17000000,00  
          Total 17000000,00 -17000000,00
133 15/01/1991 W1 91 01 1 00001          
      COMPRAS DIVERSAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1120,00
      COMPRAS DIVERSAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1120,00 -1120,00
134 15/01/1991 W1 91 01 1 00003          
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1120,00
      4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1120,00 -1120,00
135 15/01/1991 W1 91 01 1 00004          
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      ASIENTO DE APERTURA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
136 15/01/1991 W1 91 01 1 00006          
      XXXX 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 150000,00  
      XXXX 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
137 15/01/1991 W1 91 01 1 00012          
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      ASIENTO DE APERTURA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
138 15/01/1991 W1 91 01 1 00014          
      PAGAMENT PARCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 30000,00  
      PAGAMENT PARCIAL 5.7.0 CAJA   -30000,00
          Total 30000,00 -30000,00
139 22/01/1991 W1 91 01 1 00008          
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 12000,00  
      5.7.0 CAJA   -12000,00
          Total 12000,00 -12000,00
140 22/01/1991 W1 91 01 1 00009          
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 30000,00  
      5.7.0 CAJA   -30000,00
          Total 30000,00 -30000,00
141 25/01/1991 W1 91 01 1 00002          
      PAGO PARCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   500,00
      5.7.0 CAJA   -500,00
          Total 0 0,00
142 25/01/1991 W1 91 01 1 00007          
      SDFSD 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 30000,00  
      SDFSD 5.7.0 CAJA   -30000,00
          Total 30000,00 -30000,00
143 25/01/1991 W1 91 01 69 00004          
      FACTURA 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 258000,00  
      CARGO BCO. 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -258000,00
          Total 258000,00 -258000,00
144 26/01/1991 W1 91 01 69 00006          
      ANULACION APUNTE 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 258000,00  
      ANULACION APUNTE 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -258000,00
          Total 258000,00 -258000,00
145 03/02/1991 W1 91 02 69 00001          
      SOUS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100,00  
      SOUS EFECTIU 5.7.0 CAJA   -100,00
          Total 100,00 -100,00
146 12/02/1991 W1 91 02 69 00006          
      N/FAC. 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
147 12/02/1991 W1 91 02 69 00007          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      IVA SOPORTAT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
148 15/02/1991 W1 91 02 69 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
149 15/02/1991 W1 91 02 69 00004          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      N/FACT 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
150 15/02/1991 W1 91 02 69 00010          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
151 18/02/1991 W1 91 02 69 00005          
      S/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 250000,00  
      S/ABONO 5.7.0 CAJA   -250000,00
          Total 250000,00 -250000,00
152 23/02/1991 W1 91 02 69 00008          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
153 23/02/1991 W1 91 02 69 00011          
      COMPRA MATERIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS MERCANCIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
154 23/02/1991 W1 91 02 69 00012          
      COMPRES MATERIES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRES MATERIES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES MATERIES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
155 25/02/1991 W1 91 02 69 00009          
      COMPRA MATERIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
156 05/03/1991 W1 91 03 69 00001          
      COMPRA MATERIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRA 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 200000,00  
      DIVERSOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 52000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 180000,00  
      COMPRAS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 85500,00  
      VARIOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 159000,00  
      SALARIOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500000,00  
      GRATIFICACIONES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 560000,00  
      COMPRA 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 250000,00  
      DIVERSOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 180000,00  
      VARIOS 6.6.7 PERDIDAS CREDITOS CORTO PLAZO 301000,00  
      SALARIOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1800000,00  
      S.SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 230000,00  
      GRATIFICACIONES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 245000,00  
      COMPRA 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 290000,00  
      VARIOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 89000,00  
      COMPRA 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 500000,00  
      SALARIOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 780000,00  
      GRATIFICACIONES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 860000,00  
      VARIOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 102000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 280000,00  
      SALARIOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 985000,00  
      GRATIFICACIONES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 58000,00  
      VARIOS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 150000,00  
      PAGOS VARIOS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -9986500,00
          Total 9986500,00 -9986500,00
157 12/03/1991 W1 91 03 50 00001          
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 850000,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 860570,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 756980,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 458600,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1150000,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1758000,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 801500,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 95000,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1350000,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 958985,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 758984,00  
      SALARIOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1350120,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      SALARIOS MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 250000,00  
      INCENTIVOS MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 145000,00  
      INCENTIVOS MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 145230,00  
      INCENTIVOS MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 180000,00  
      INCENTIVOS MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 180000,00  
      SUELDOS, SALARIOS E INCENTIVOS MES 5.7.0 CAJA   -14798969,00
          Total 14798969,00 -14798969,00
158 12/03/1991 W1 91 03 69 00002          
      COMPRES MATERIALS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IV SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
159 15/03/1991 W1 91 03 50 00002          
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 150600,00  
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 150600,00  
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 256000,00  
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 160000,00  
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 165840,00  
      TRANSPORTES DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 350260,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 65000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 75800,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 154000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 154000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 125000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 120000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 120000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 120000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 543000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 154300,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 165000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 165000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 2135000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 1580000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 1450000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 168000,00  
      GASTOS Y COMPRAS DEL MES 5.7.0 CAJA   -8527400,00
          Total 8527400,00 -8527400,00
160 15/03/1991 W1 91 03 69 00004          
      N/FACT 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 125000,00  
      N/FAC. 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
161 16/03/1991 W1 91 03 50 00003          
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 650000,00  
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 650000,00  
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 650000,00  
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 650000,00  
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 580000,00  
      AMORTIZACION MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 580000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 758000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 758000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 758000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 450000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 450000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 358000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 350000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 350000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 380000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 380000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 380000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 356000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 2.8.0.20 DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES   -9488000,00
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 700000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 700000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 780500,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 780500,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 850000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 850000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 850000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 850000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 450000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 450000,00  
      AMORTIZACION DEL MES 2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL   -7261000,00
          Total 16749000,00 -16749000,00
162 17/03/1991 W1 91 03 50 00004          
      IMPUESTOS MES 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 65000,00  
      IMPUESTOS MES 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 130000,00  
      GASTOS BANCOS 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 185000,00  
      GASTOS BANCOS 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 156000,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 985000,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 1150800,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -2671800,00
          Total 2671800,00 -2671800,00
163 18/03/1991 W1 91 03 69 00003          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA SOPORTAT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
164 25/03/1991 W1 91 03 69 00005          
      VENTAS DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 75000000,00  
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -15000000,00
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -6500000,00
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -28500000,00
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7500000,00
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2500000,00
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -15000000,00
          Total 75000000,00 -75000000,00
165 12/04/1991 W1 91 04 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS A PROV.NUM-1 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
166 15/04/1991 W1 91 04 69 00002          
      COMPRA PARCEL.LA 2.0.4 TERRENOS 4000000,00  
      PAGAMENT PARCEL.LA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -4000000,00
          Total 4000000,00 -4000000,00
167 15/04/1991 W1 91 04 69 00004          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRES AMB IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
168 25/04/1991 W1 91 04 69 00003          
      REGULARITZACIO 2.0.4 TERRENOS -4000000,00  
      REGULARITZACIO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   4000000,00
          Total -4000000,00 4000000,00
169 12/05/1991 W1 91 05 50 00001          
      PROVES COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 125000,00  
      PROVES COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      PROVES COMPRAS 5.7.0 CAJA   -275000,00
      FRA. 1515 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRA. 1515 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      CPMPRAS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 100000,00  
          Total 387000,00 -387000,00
170 12/05/1991 W1 91 05 69 00001          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 125000,00  
      S/FACT 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
171 12/05/1991 W1 91 05 69 00003          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
172 15/05/1991 W1 91 05 8 00001          
      COBRO POR PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000000,00
      COBRO POR PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000000,00
      COBRO POR PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000000,00
      COBRO POR PAGARE 5.7.2.04 BANCOS 75000000,00  
          Total 75000000,00 -75000000,00
173 15/05/1991 W1 91 05 69 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      N/FAC. 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
174 18/05/1991 W1 91 05 69 00004          
      S/FACT 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      N/FACT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      N/FACT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
175 18/05/1991 W1 91 05 69 00006          
      LLL 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 10000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
176 23/05/1991 W1 91 05 69 00007          
      N/FACT 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 10000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
177 25/05/1991 W1 91 05 1 00001          
      COLABORACIONS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COLABORACIONS 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 15000,00  
      COLABORACIONS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
178 25/05/1991 W1 91 05 1 00002          
      COMPRES MERCADERIES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -57500,00
      COMPRES MERCADERIES 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 7500,00  
      COMPRES MERCADERIES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 50000,00  
          Total 57500,00 -57500,00
179 01/06/1991 W1 91 06 1 00001          
      REPARTO DE BENEFICIOS 8.9.0 A 1782771,00  
      REPARTO DE BENEFICIOS 1.1.3 RESERVA LEGAL   -500000,00
      REPARTO DE BENEFICIOS 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA   -800000,00
      REPARTO DE BENEFICIOS 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -482771,00
          Total 1782771,00 -1782771,00
180 12/06/1991 W1 91 06 50 00001          
      COMPRAS MATERIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -5600,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 600,00  
      MATERIAS PRIMA FLOCA 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 3000,00  
      COMPRA FLOCA 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 2000,00  
          Total 5600,00 -5600,00
181 12/06/1991 W1 91 06 50 00002          
      TRASPAS ENTRE BANCS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 5000000,00  
      TRASPAS BANCS 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -5000000,00
          Total 5000000,00 -5000000,00
182 12/06/1991 W1 91 06 50 00006          
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      S/FACT 5.7.0 CAJA   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
183 12/06/1991 W1 91 06 50 00008          
      COMPRAS DE PAPEL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 128500,00  
      COMPRAS DE PAPEL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 125200,00  
      COMPRAS DE PAPEL 5.7.0 CAJA   -253700,00
          Total 253700,00 -253700,00
184 15/06/1991 W1 91 06 50 00003          
      TRASPAS ENTRE BANCS 5.7.2.02 BCO.GENERAL 8000000,00  
      TRASPAS ENTRE COMPTES 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -8000000,00
          Total 8000000,00 -8000000,00
185 15/06/1991 W1 91 06 50 00005          
      S/ABONO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 150000,00  
      S/FACT 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
186 15/06/1991 W1 91 06 69 00003          
      EF. A PAGAR 4.2.0 EFECTOS COMERCIALES A PAGAR   -250000,00
      EF. A PAGAR 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 250000,00  
      LEASING 1.7.5 ACREEDORES A PLAZO   -300000,00
      LEASING 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 300000,00  
          Total 550000,00 -550000,00
187 15/06/1991 W1 91 06 69 00004          
      FRA. BVB 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
188 15/06/1991 W1 91 06 69 00006          
      N/FAC. 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      S/FACT 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 100000,00  
          Total 100000,00 -100000,00
189 18/06/1991 W1 91 06 69 00001          
      ABONO 5.7.2.04 BANCOS 5000000,00  
      ABONO INT. 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -5000000,00
          Total 5000000,00 -5000000,00
190 18/06/1991 W1 91 06 69 00005          
      N/FAC. 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      ÑÑÑÑ 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      N/FAC. 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
      LLLL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      ÑÑÑÑ 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      PPPP 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 224000,00 -224000,00
191 19/06/1991 W1 91 06 69 00007          
      CARGOS 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 150000,00  
      CARGOS 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 175000,00  
      CARGOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 125000,00  
      CARGOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 250000,00  
      CARGOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 589000,00  
      CARGOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 540000,00  
      CARGOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500000,00  
      CARGOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2500000,00  
      CARGOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 360000,00  
      CARGOS 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 460000,00  
      CARGOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 570000,00  
      CARGOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 350000,00  
      CARGOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 612000,00  
      CARGOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 120000,00  
      CARGOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 98000,00  
      CARGOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 550000,00  
      CARGOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 650000,00  
      CARGOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 890000,00  
      CARGOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 250000,00  
      CARGOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 98500,00  
      CARGOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 56000,00  
      CARGOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2200000,00  
      CARGOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 990000,00  
      CARGOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2800000,00  
      CARGOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2420000,00  
      CARGOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 152000,00  
      CARGOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 66000,00  
      CARGOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 87000,00  
      CARGOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 250000,00  
      CARGOS VARIOS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -19858500,00
          Total 19858500,00 -19858500,00
192 25/06/1991 W1 91 06 50 00007          
      N/FAC. 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
193 12/07/1991 W1 91 07 50 00001          
      GASTOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 112000,00  
      GASTOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 560000,00  
      GASTOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 652000,00  
      GASTOS MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 118000,00  
      GASTOS MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 11500,00  
      GASTOS MES 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 141000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -1594500,00
          Total 1594500,00 -1594500,00
194 12/07/1991 W1 91 07 50 00002          
      SERVICIOS EXPDTE H 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1500000,00  
      SERVICIOS EXPDTE H 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1500000,00
          Total 1500000,00 -1500000,00
195 12/07/1991 W1 91 07 50 00010          
      COMPRAS VARIAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 100000,00  
      COMPRAS VARIAS MATERIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
196 15/07/1991 W1 91 07 50 00003          
      GASTOS EXPDTE X 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 3000000,00  
      GASTOS EXPDTE Z 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 4000000,00  
      GASTOS EXPDTE. Y 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 5000000,00  
      GASTOS EXPDTES. X,Z,Y 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -12000000,00
          Total 12000000,00 -12000000,00
197 15/07/1991 W1 91 07 50 00009          
      N/FAC. 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      S/ABONO 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
198 15/07/1991 W1 91 07 50 00011          
      PROVES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 100000,00  
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      PROVES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
199 20/07/1991 W1 91 07 50 00004          
      GASTOS EXPDTE. H 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 1000000,00  
      GASTOS EXPDTE. H 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 300000,00  
      GASTOS EXPDTE H 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1300000,00
          Total 1300000,00 -1300000,00
200 22/07/1991 W1 91 07 50 00005          
      GASTOS B 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 5000,00  
      GASTOS B EXPDTE Z 5.7.0 CAJA   -5000,00
          Total 5000,00 -5000,00
201 23/07/1991 W1 91 07 50 00006          
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1180500,00  
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 158600,00  
      GASTOS 5.7.0 CAJA   -1339100,00
          Total 1339100,00 -1339100,00
202 23/07/1991 W1 91 07 50 00007          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -113200,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 13200,00  
      COMPRAS VARIAS 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 100000,00  
          Total 113200,00 -113200,00
203 12/08/1991 W1 91 08 69 00001          
      COMPRES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100,00  
      COMPRES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100,00  
      COMPRES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100,00  
      COMPRES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 50,00  
      COMPRES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 50,00  
      COMPRES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 50,00  
      COMPRES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 50,00  
      COMPRES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 125,00  
      COMPRES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 125,00  
      COMPRES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 125,00  
      COMPRES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 125,00  
      COMPRES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 25,00  
      COMPRES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 25,00  
      COMPRES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 25,00  
      COMPRES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 25,00  
      COMPRES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 60,00  
      COMPRES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 60,00  
      COMPRES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 60,00  
      COMPRES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 60,00  
      COMPRES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 60,00  
      SOUS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 200,00  
      SOUS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 200,00  
      SOUS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 200,00  
      SOUS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 200,00  
      SOUS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 200,00  
      HORES EXTRES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 50,00  
      HORES EXTRES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 50,00  
      HORES EXTRES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 50,00  
      HORES EXTRES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 50,00  
      HORES EXTRES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 50,00  
      SEG. SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 75,00  
      SEG. SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 75,00  
      SEG. SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 75,00  
      SEG. SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 75,00  
      SEG. SOCIAL 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 75,00  
      ESMPRESES EXTERNES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 65,00  
      ESMPRESES EXTERNES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 65,00  
      ESMPRESES EXTERNES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 65,00  
      ESMPRESES EXTERNES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 65,00  
      TRANSPORT 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35,00  
      TRANSPORT 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35,00  
      TRANSPORT 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35,00  
      TRANSPORT 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35,00  
      AMORTITZACIO MAQ. 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 52,00  
      AMORTITZACIO MAQ. 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 52,00  
      AMORTITZACIO MAQ. 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 52,00  
      AMORTITZACIO MAQ. 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 52,00  
      AMORTITZACIO EDIF. 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 125,00  
      AMORTITZACIO EDIF. 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 125,00  
      AMORTITZACIO EDIF. 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 125,00  
      AMORTITZACIO EDIF. 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 125,00  
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500,00
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -600,00
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -400,00
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -600,00
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -800,00
      VENDES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -550,00
      VENDES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -190,00
      VENDES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -150,00
      VENDES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -185,00
      VENDES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -195,00
      VENDES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -250,00
      VENDES 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 287,00  
          Total 4420,00 -4420,00
204 12/08/1991 W1 91 08 69 00003          
      N/FAC. 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 125000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
205 12/09/1991 W1 91 09 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      FRA. 1316 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRA. 1316 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
206 12/09/1991 W1 91 09 50 00003          
      N/FAC. 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      N/FAC.9898989 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
207 15/09/1991 W1 91 09 50 00004          
      FRA.DOS VENCIMIENTOS 15-01 15-02 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRA.DOS VENCIMIENTOS 15-01 15-02 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      FRA.DOS VENCIMIENTOS 15-01 15-02 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 50000,00  
      FRA.DOS VENCIMIENTOS 15-01 15-02 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 50000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
208 10/10/1991 W1 91 10 1 00002          
      ASIENTO DE APERTURA 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 100000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 5.7.0 CAJA   -100000,00
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      ASIENTO DE APERTURA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 212000,00 -212000,00
209 15/10/1991 W1 91 10 50 00001          
      N/FAC. 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      N/FAC. 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
210 15/10/1991 W1 91 10 50 00002          
      FACTURA DE COMPRAS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
211 18/11/1991 W1 91 11 50 00002          
      S/FACT 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 150000,00  
      FRA, DEL DIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
212 28/12/1991 W1 91 12 69 00001          
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -1120,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 118400,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 700,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 311584,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 25000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 26000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150325,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 867450,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1120,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 250000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 5.7.0 CAJA   -3010459,00
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
          Total 3122459,00 -3010459,00
213 31/12/1991 W1 91 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -1950000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1950000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1953500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1953500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2725200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2725200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -360000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 360000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -60,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -60,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -60,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -60,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -60,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 60,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -3000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -5000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 5000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -280000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 280000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -2135000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2135000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -1580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -1450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -168000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 168000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -3000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -2000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -25,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -25,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -25,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -25,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -85500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -589000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 589000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -540000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 540000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -780000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 780000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -985000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 985000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1758000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1758000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -860570,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 860570,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -756980,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 756980,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -458600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 458600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -801500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 801500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -95000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 95000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1625000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1625000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -958985,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 958985,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -758984,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 758984,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1350120,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1350120,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2542000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2542000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2332600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2332600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3669700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3669700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3197000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3197000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -50,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -890000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 890000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -75,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -75,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -75,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -75,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -75,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -230000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 230000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -860000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 860000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -58000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 58000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -145000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 145000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -145230,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 145230,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -560000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 560000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -245000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 245000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -325000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 325000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -156000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 156000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -185000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 185000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   -1250,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1250,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -130000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 130000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -65000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -65,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -65,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -65,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -65,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -5000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 5000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -4000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 4000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1150800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1150800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -985000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 985000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -160000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 160000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -150600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -150600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -256000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 256000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -160000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 160000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -165840,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 165840,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -350260,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350260,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -30000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 30000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -65000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -75800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -154000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 154000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -154000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 154000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -290000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 290000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -56000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 56000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -98500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 98500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -98000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 98000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -152000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 152000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -66000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 66000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -87000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 87000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -102000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 102000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -52000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 52000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -159000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 159000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -165000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 165000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -89000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 89000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -543000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 543000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -154300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 154300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -165000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 165000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -10000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 10000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -118000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 118000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -11500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 11500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -241000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 241000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.7 PERDIDAS CREDITOS CORTO PLAZO   -301000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 301000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -758000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 758000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -758000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 758000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -758000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 758000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -356000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 356000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -358000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 358000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -380000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 380000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -380000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 380000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -380000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 380000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -460000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 460000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -104,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 104,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -52,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 52,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -52,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 52,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -780500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 780500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -780500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 780500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -570000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 570000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -612000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 612000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 17000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -17000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 550,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -550,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 15000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -15000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 6500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -6500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 28500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -28500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -7500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 15000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -15000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 190,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -190,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 150,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -150,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 185,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -185,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 195,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -195,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 250,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -250,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION 5000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -5000000,00
          Total 193644972,00 -193644972,00
214 31/12/1991 W1 91 13 99 00002 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3363868,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -3363868,00
          Total 3363868,00 -3363868,00
215 10/01/1992 W1 92 01 1 00006          
      6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 130000,00  
      5.7.0 CAJA   -130000,00
          Total 130000,00 -130000,00
216 10/01/1992 W1 92 01 5 00001          
      PAGO FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO FACTURA 89-0000254 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
217 12/01/1992 W1 92 01 1 00001          
      AA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      AA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      AA1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 50000,00  
      AA2 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 50000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
218 12/01/1992 W1 92 01 1 00002          
      FACTURA PRUEBAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FACTURA PRUEBAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      FACTURA PRUEBAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 50000,00  
      FACTURA PRUEBAS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 50000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
219 12/01/1992 W1 92 01 1 00008          
      AJUSTES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -66300000,00
      AJUSTES 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 850000,00  
      AJUSTES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 540000,00  
      AJUSTES 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 1230000,00  
      AJUSTES 5.7.0 CAJA 63680000,00  
          Total 66300000,00 -66300000,00
220 12/01/1992 W1 92 01 50 00001          
      COMPRA DE HILO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -113000,00
      COMPRA DE HILO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 63000,00  
      COMPRA DE HILO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
          Total 113000,00 -113000,00
221 13/01/1992 W1 92 01 50 00003          
      VENTAS VARIAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -28750000,00
      VENTAS VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 28750000,00  
          Total 28750000,00 -28750000,00
222 15/01/1992 W1 92 01 1 00003          
      PAGO PARCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 30000,00  
      PAGO PARCIAL 5.7.0 CAJA   -10000,00
      PAGO PARCIAL 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -20000,00
          Total 30000,00 -30000,00
223 15/01/1992 W1 92 01 1 00005          
      X 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 1985000,00  
      X 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 124000,00  
      X 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 220000,00  
      X 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3496000,00  
      X 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 941000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 300000,00  
      6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 142000,00  
      6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 760000,00  
      6.4.1 INDEMNIZACIONES 71000,00  
      6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 580000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 72000,00  
      6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 180000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 450000,00  
      6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 140000,00  
      6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 353000,00  
      6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 487500,00  
      6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 950000,00  
      6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 345000,00  
      6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 357000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3200000,00  
      6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 450000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 300000,00  
      6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 50000,00  
      6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 431000,00  
      6.4.1 INDEMNIZACIONES 180000,00  
      6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 498000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 86000,00  
      6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 210000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 435000,00  
      6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 154000,00  
      6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 453000,00  
      6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 840000,00  
      6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 812000,00  
      6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 3400000,00  
      6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 85000,00  
      6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 123000,00  
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2370000,00  
      6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 640000,00  
      6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 120000,00  
      6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 50000,00  
      6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 90000,00  
      6.4.1 INDEMNIZACIONES 64000,00  
      6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 185000,00  
      6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 150000,00  
      6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 94000,00  
      6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 468000,00  
      6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 192000,00  
      6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 557000,00  
      6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 610000,00  
      5.7.0 CAJA   -29250500,00
          Total 29250500,00 -29250500,00
224 20/01/1992 W1 92 01 1 00004          
      FACTTURA EN DM 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA   -3600000,00
      FACTTURA EN DM 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 3600000,00  
          Total 3600000,00 -3600000,00
225 25/01/1992 W1 92 01 50 00004          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 8500000,97  
      TRASPASO 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL   -12000000,97
      TRASPASO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 3500000,00  
          Total 12000000,97 -12000000,97
226 05/02/1992 W1 92 02 1 00001          
      4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA 720000,00  
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -720000,00
          Total 720000,00 -720000,00
227 12/02/1992 W1 92 02 50 00002          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 2128680,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -2128680,00
          Total 2128680,00 -2128680,00
228 13/02/1992 W1 92 02 50 00001          
      COBROS 5.7.0 CAJA 28750000,00  
      COBROS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -28750000,00
          Total 28750000,00 -28750000,00
229 12/03/1992 W1 92 03 50 00001          
      0022 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      0022 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      HILO PROV. NUM-1 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
230 12/03/1992 W1 92 03 50 00003          
      COMPRES DE TINTA FRA. 1215 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1120,00
      COMPRES DE TINTA FRA. 1215 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120,00  
      COMPRES DE TINTA FRA. 1215 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1120,00 -1120,00
231 12/03/1992 W1 92 03 50 00004          
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FACTURA DE COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
232 12/03/1992 W1 92 03 50 00006          
      REPARACION UTIL XXXX 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1120,00
      REPARACION UTIL XXXX 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120,00  
      PROVEEDOR N UNO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1120,00 -1120,00
233 23/03/1992 W1 92 03 50 00002          
      LLOGUER NAU IND. 5.7.2.04 BANCOS   -112000,00
      LLOGUER NAU IND. 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      LLOGUER NAU IND. 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
234 24/03/1992 W1 92 03 69 00001          
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 224000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 12000000,00  
      PAGOS DIVERSAS FACTURAS 5.7.0 CAJA   -13456000,00
          Total 13456000,00 -13456000,00
235 12/04/1992 W1 92 04 50 00002          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 150000,00  
      TRASPASO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
236 30/04/1992 W1 92 04 50 00001          
      NOMINAS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2500000,00  
      NOMINAS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2750000,00  
      NOMINA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 350000,00  
      NOMINA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3250000,00  
      NOMINA 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3525000,00  
      NOMINA 5.7.0 CAJA   -12375000,00
      ADQUISICIONS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 575000,00  
      ADQUISICIONS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 625000,00  
      ADQUISICIONS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 580000,00  
      ADQUISICIONS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 325000,00  
      ADQUISICIONS VARIAS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 320000,00  
      ADQUISICIONS VARIAS 5.7.0 CAJA   -2425000,00
      MANTENIMENTS TECNICS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 250000,00  
      MANTENIMENTS TECNICS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 125000,00  
      MANTENIMENTS TECNICS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 465000,00  
      MANTENIMENTS TECNICS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 285000,00  
      MANTENIMENTS TECNICS 5.7.0 CAJA   -1125000,00
      AMORTITZACIONS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 450000,00  
      AMORTITZACIONS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 375000,00  
      AMORTITZACIONS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 870000,00  
      AMORTITZACIONS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 775000,00  
      AMORTITZACIONS 2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL   -2470000,00
      ETC 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 145000,00  
      ETC 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 115500,00  
      ETC 5.7.0 CAJA   -260500,00
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 540000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 750000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 650000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 345000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 521000,00  
      COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 450000,00  
      COMPRAS 5.7.0 CAJA   -3256000,00
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 125000,00  
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 125000,00  
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 240000,00  
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 275000,00  
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 275000,00  
      COMPRAS 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS 158000,00  
      COMPRAS 5.7.0 CAJA   -1198000,00
          Total 23109500,00 -23109500,00
237 30/04/1992 W1 92 04 80 75001          
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 500000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 750000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 115000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 172500,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 50000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 75000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 90000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 135000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 29000,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 43500,00  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -1960000,00
          Total 1960000,00 -1960000,00
238 30/04/1992 W1 92 04 80 75002          
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 113636,35  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 284090,91  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 170454,55  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 170454,55  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 227272,73  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 284090,91  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 26136,35  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 65340,91  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 39204,55  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 39204,55  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 52272,73  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 65340,91  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 11363,65  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 28409,09  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 17045,45  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 17045,45  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 22727,27  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 28409,09  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 20454,55  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 51136,36  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 30681,82  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 30681,82  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 40909,09  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.5 AMORTITZACIONS 51136,36  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 6590,92  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 16477,27  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 9886,36  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 9886,36  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 13181,82  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.4.6 ALTRES DESPESES 16477,27  
      REPARTO DEL COMPRESOR 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -1960000,00
          Total 1960000,00 -1960000,00
239 30/04/1992 W1 92 04 80 75020          
      DISTRIBUCIO CUINA 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 1250000,00  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 1500000,00  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 284090,91  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 340909,09  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 56818,18  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 68181,82  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.5 AMORTITZACIONS 170454,55  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.4.5 AMORTITZACIONS 204545,45  
      DISTRIBUCIO CUINA 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -3875000,00
          Total 3875000,00 -3875000,00
240 30/04/1992 W1 92 04 80 75030          
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 71863,65  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 179659,09  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 107795,45  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 107795,45  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 143727,27  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 179659,09  
      DISTRIBUCIO OFICINA PRODUCCIO 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -790500,00
          Total 790500,00 -790500,00
241 30/04/1992 W1 92 04 80 75101          
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 1192072,73  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 2980181,82  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 1788109,09  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 1486159,09  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 1981545,45  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.4.4 AMONIAC 2476931,82  
      DISTRIBUCIO FAVA 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -5960363,64
      DISTRIBUCIO FAVA 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -5944636,36
          Total 11905000,00 -11905000,00
242 08/05/1992 W1 92 05 50 00002 ESTA ES UNA PRUEBA DE GRABACION, PAR        
      SU FRA. 1515 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -283000,00
      SU FRA. 1515 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      SU FRA. 1515 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 3000,00  
      SU FRA. 1515 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 160000,00  
          Total 283000,00 -283000,00
243 12/05/1992 W1 92 05 50 00001          
      N/FAC. 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -114000,00
      COMPRA PROV. 001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 74000,00  
      COMPRA PROV. 001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 40000,00  
          Total 114000,00 -114000,00
244 12/05/1992 W1 92 05 50 00004          
      MMMMMMM 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -113000,00
      MMMMMMM 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 13000,00  
      MMMMMMM 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 113000,00 -113000,00
245 12/05/1992 W1 92 05 50 00006          
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      PROVES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
246 01/06/1992 W1 92 06 1 00001          
      REPARTO BENEFICIOS 8.9.0 A 3363868,00  
      REPARTO BENEFICIOS 1.1.3 RESERVA LEGAL   -700000,00
      REPARTO BENEFICIOS 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA   -1300000,00
      REPARTO BENEFICIOS 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -1363868,00
          Total 3363868,00 -3363868,00
247 12/06/1992 W1 92 06 50 00001          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1500000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -1500000,00
          Total 1500000,00 -1500000,00
248 12/07/1992 W1 92 07 50 00001          
      PROVES 22 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      PROVES 22 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      PROVES 22 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
249 12/08/1992 W1 92 08 50 00002          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 2800000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -2800000,00
          Total 2800000,00 -2800000,00
250 12/09/1992 W1 92 09 50 00001          
      SUSTITUCIO DE CONCEPTE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      PROVES DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      PROVES DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
251 12/09/1992 W1 92 09 50 00005          
      COMPRAS CONTAT 5.7.0 CAJA   -150000,00
      ASUNTOS FACILES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
252 12/09/1992 W1 92 09 50 00006          
      ASUNTOS FACILES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      ASUNTOS VARIOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
253 12/10/1992 W1 92 10 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
254 12/11/1992 W1 92 11 50 00002          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 3200000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -3200000,00
          Total 3200000,00 -3200000,00
255 12/11/1992 W1 92 11 51 00001          
      PAGO POR BCO.GENERAL 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 2500,00  
      PAGO POR BCO.GENERAL 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 500,00  
      PAGO POR BCO.GENERAL 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 25000,00  
      TL.0000001 A NOM PROVEE-1 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -28000,00
      PAGO POR BCO.GENERAL 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 100000,00  
      TL.0000002 A PROTECSA 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -100000,00
          Total 128000,00 -128000,00
256 12/12/1992 W1 92 12 50 00001          
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -11525000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -8545000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7850000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7585750,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -4650000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3650450,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1250000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2600000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1450000,00
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 750000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 654000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 555000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 256850,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 150750,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 150750,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0 85000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 550000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 550000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 550000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 50500,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 50500,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 50500,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 15000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 15000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 15000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 100000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 100000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 100000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 75000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 75000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 75000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 5.7.0 CAJA 40132350,00  
          Total 49106200,00 -49106200,00
257 13/12/1992 W1 92 12 50 00002          
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 1100000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 850000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 780000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 750000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 450000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 350000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 120000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 250000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 140000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 75000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 75000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 20000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 35000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 20000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 30000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 30000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 30000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 20000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 20000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 20000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 10000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 10000,00  
      ASIENTO DEL MES 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS 10000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 85000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 85000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 85000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 35000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 35000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 200000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 200000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 200000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 150000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 150000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 150000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 50000,00  
      ASIENTO DEL MES 5.7.0 CAJA   -7090000,00
          Total 7090000,00 -7090000,00
258 15/12/1992 W1 92 12 50 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
259 15/12/1992 W1 92 12 50 00004          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS VARIAS 5.7.0 CAJA   -250000,00
          Total 250000,00 -250000,00
260 28/12/1992 W1 92 12 50 00007          
      GASTOS DEL MES 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 750000,00  
      GASTOS DEL MES 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 456000,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -1206000,00
          Total 1206000,00 -1206000,00
261 31/12/1992 W1 92 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -263000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 263000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -151000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 151000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1039000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1039000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -40000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 40000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -160000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 160000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -812000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 812000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -2109000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2109000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -950000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 950000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -3400000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3400000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -130000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 130000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -345000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 345000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -540000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 540000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -345000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 345000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -521000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 521000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -240000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 240000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -275000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 275000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -275000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 275000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.2 COMPRAS MATERIES AUXILIARS   -158000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 158000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -220000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 220000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -357000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 357000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -123000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 123000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3496000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3496000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2370000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2370000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3525000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3525000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -941000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 941000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -640000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 640000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -142000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 142000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -4950,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 4950,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -26439,96
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 26439,96  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -456000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 456000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -3650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -760000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 760000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -431000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 431000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -90000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 90000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -575000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 575000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -625000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 625000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -325000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 325000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -320000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 320000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -71000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 71000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -64000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 64000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -465000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 465000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -285000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 285000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -1100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -780000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 780000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -120000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 120000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -140000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 140000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -498000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 498000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -185000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 185000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -72000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 72000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -86000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 86000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -210000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 210000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -94000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 94000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -435000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 435000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -468000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 468000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -140000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 140000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -154000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 154000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -192000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 192000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -145000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 145000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P.   -115500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 115500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -353000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 353000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -453000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 453000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -557000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 557000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -487500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 487500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -840000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 840000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -610000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 610000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -375000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 375000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -870000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 870000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -775000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 775000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 28750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -28750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 11525000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -11525000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 8545000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -8545000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -7850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7585750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -7585750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 4650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -4650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 3650450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -3650450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2600000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -2600000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -654000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 654000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -555000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 555000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -256850,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 256850,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -150750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -150750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 150750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.02 VARIAC.EXIST. PRODUCTO SEMITERMINAD0   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -50500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -50500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -50500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -75000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 75000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -30000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 30000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -30000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 30000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -30000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 30000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -10000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 10000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -10000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 10000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.05 VARIAC.EXIST. OTROS   -10000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 10000,00  
          Total 153501739,96 -153501739,96
262 01/01/1993 W1 93 01 1 00020          
      VENTAS ENERO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -30600200,00
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 30600200,00  
      VENTAS ENERO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -43000000,00
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 43000000,00  
          Total 73600200,00 -73600200,00
263 12/01/1993 W1 93 01 1 00004          
      6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 12000000,00  
      6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 16000000,00  
      5.7.2.04 BANCOS   -28000000,00
          Total 28000000,00 -28000000,00
264 12/01/1993 W1 93 01 1 00005          
      DESPESES LLUM 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 150000,00  
      DESPESES LLUM 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
265 12/01/1993 W1 93 01 1 00007          
      GFLGFDL# 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      GFLGFDL# 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
266 12/01/1993 W1 93 01 1 00008          
      LKJLKLJ 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      LKJ#KLJ 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
267 12/01/1993 W1 93 01 1 00010          
      SOUS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 90000,00  
      SOUS 5.7.0 CAJA   -150000,00
      SOUS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 60000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
268 12/01/1993 W1 93 01 1 00013          
      COMPRES DIVERSES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COMPRES DIVERSES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      COMPRES DIVERSES 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
269 12/01/1993 W1 93 01 1 00015          
      COMPRAS DIVERSAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      COMPRAS DIVERSAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -76320,00
      COMPRAS DIVERSAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 176320,00  
          Total 176320,00 -176320,00
270 12/01/1993 W1 93 01 1 00016          
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 200000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
271 12/01/1993 W1 93 01 1 00017          
      FACT DIVERSES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FACT DIVERSES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FACT DIVERSES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
272 12/01/1993 W1 93 01 1 00018          
      FACT. VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FACT. VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FACT. VARIAS 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
273 12/01/1993 W1 93 01 1 00019          
      AUTOFACTURA 4.7.7 iva autorepercutido   -15000,00
      AUTOFACTURA 4.7.4 iva pdte.deducir 15000,00  
          Total 15000,00 -15000,00
274 12/01/1993 W1 93 01 50 00008          
      FFFFFF 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      XXXXXXX 5.7.0 CAJA   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
275 12/01/1993 W1 93 01 50 00009          
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -40000000,00
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -38500000,00
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -18000000,00
      VENTAS 5.7.0 CAJA 96500000,00  
          Total 96500000,00 -96500000,00
276 15/01/1993 W1 93 01 1 00009          
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      PROVES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      PROVES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
277 15/01/1993 W1 93 01 1 00011          
      ENTRADA FACT 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      ENTRADA FACT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      ENTRADA FACT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
278 15/01/1993 W1 93 01 1 00014          
      VENDES GENER 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      VENDES GENER 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15000,00
      VENDES GENER 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -100000,00
          Total 115000,00 -115000,00
279 20/01/1993 W1 93 01 8 00003          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38334,00  
          Total 115000,00 -115000,00
280 24/01/1993 W1 93 01 1 00001          
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 2350000,00  
      2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL   -2350000,00
          Total 2465000,00 -2465000,00
281 28/01/1993 W1 93 01 50 00004          
      COMPRES DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRES DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRES DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -224000,00
      COMPRES DE LA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
          Total 224000,00 -224000,00
282 30/01/1993 W1 93 01 8 00002          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -10000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3333333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3333333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3333334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -985000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 328333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 328333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 328334,00  
          Total 10985000,00 -10985000,00
283 30/01/1993 W1 93 01 8 00004          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -20000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 20000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -20000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 96666,00  
          Total 193332,00 -193332,00
284 30/01/1993 W1 93 01 8 00005          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 750,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 2944,79  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 400,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -4394,79
          Total 4394,79 -4394,79
285 30/01/1993 W1 93 01 8 00006          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -83334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 83334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -83334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 83334,00  
          Total 166668,00 -166668,00
286 31/01/1993 W1 93 01 50 00001          
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 110000,00  
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 115000,00  
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 225000,00  
      NOMINA DEL MES 5.7.0 CAJA   -450000,00
          Total 450000,00 -450000,00
287 31/01/1993 W1 93 01 50 00003          
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500650,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1450150,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 950750,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 2500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 650000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 3580000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 115000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 423000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 153450,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3500150,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3200700,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2587650,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 800000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 550000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 735000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 158225,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 653200,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 333580,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 152870,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 78500,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 147852,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 85650,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 654253,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 565950,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 225000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 156000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 245123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 123564,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 150123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 187500,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 213000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 353000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 453000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 557000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 487500,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 870000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 683250,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -33655640,00
          Total 33655640,00 -33655640,00
288 31/01/1993 W1 93 01 50 00005          
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -76578000,00
      VENTAS DEL MES 5.7.0 CAJA 76578000,00  
          Total 76578000,00 -76578000,00
289 31/01/1993 W1 93 01 50 00006          
      GASTOS DEL MES 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 850000,00  
      GASTOS DEL MES 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 550000,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -1400000,00
          Total 1400000,00 -1400000,00
290 31/01/1993 W1 93 01 50 00007          
      GASTOS DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 455750,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -455750,00
          Total 455750,00 -455750,00
291 05/02/1993 W1 93 02 21 00002 Reparaciones        
      reparaciones mes 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      reparaciones mes 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      reparaciones mes 6.4.1 INDEMNIZACIONES 25000,00  
      reparaciones mes 6.4.1 INDEMNIZACIONES 35000,00  
      reparaciones mes 6.4.1 INDEMNIZACIONES 40000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
292 05/02/1993 W1 93 02 21 00004 ventas contado semana        
      ventas semana 15 contado 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1500000,00
      vta.contado grandes superficies 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO 1500000,00  
          Total 1500000,00 -1500000,00
293 05/02/1993 W1 93 02 21 00006 Periodificación prima seguros        
      periodifcación prima seguros mensual 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 115000,00  
      periodificación prima seguros mensua 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 185000,00  
      periodificación prima seguro mensual 4.8.1 PREVISION   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
294 12/02/1993 W1 93 02 1 00002          
      EF#LSDJK 4.0.0.10 PROVEEDORES EN DOLARS USA   -192390,00
      LKJFL 4.0.0.30 PROV. MARCOS   -19080000,00
      5.7.0 CAJA 19272390,00  
          Total 19272390,00 -19272390,00
295 13/02/1993 W1 93 02 50 00001          
      DEUDA POR IVA 2 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -150000,00
      DEUDA POR IRPF 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -240000,00
      XXXX 5.7.0 CAJA 390000,00  
          Total 390000,00 -390000,00
296 15/02/1993 W1 93 02 8 00001          
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3333333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 3333333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3333333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 3333333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3333334,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 3333334,00  
          Total 10000000,00 -10000000,00
297 15/02/1993 W1 93 02 21 00008 traspaso bancos        
      Traspaso de bancos 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 150000,00  
      traspaso de bancos 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
298 15/02/1993 W1 93 02 80 22201          
      DISTRIBUCION DE COSTOS 2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL   -2350000,00
      DISTRIBUCION DE COSTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -227000,00
      DISTRIBUCION DE COSTOS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 39000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 5.7.0 CAJA 40504610,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 5.7.2.04 BANCOS   -28000000,00
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1600650,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1550150,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 950750,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 2500000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 650000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 3580000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 150000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 250000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 115000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 250000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 423000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 153450,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3610150,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 115000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 12000000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3425700,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2587650,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 800000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 550000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 735000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 158225,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 850000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 550000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 653200,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 16000000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 333580,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 152870,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 78500,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 147852,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 85650,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 654253,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 565950,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 225000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 455750,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 156000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 245123,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 123564,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 150123,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 187500,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 213000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 353000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 453000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 557000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 487500,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 2350000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 870000,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 683250,00  
      DISTRIBUCION DE COSTOS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -76578000,00
          Total 107155000,00 -107155000,00
299 16/02/1993 W1 93 02 21 00007 compra sin iva        
      pruebas 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
      compras de hilo 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
300 23/02/1993 W1 93 02 1 00001          
      FJASKLJ 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      FJASKLJ 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
301 25/02/1993 W1 93 02 21 00010          
      NOMINA MENSUAL 4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 1520610,00  
      RETENCIONES 4.8.1 PREVISION   -333407,00
      LIQUIDO NOMINA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1187203,00
          Total 1520610,00 -1520610,00
302 28/02/1993 W1 93 02 8 00002          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -83334,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -83334,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 83334,00  
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 83334,00  
          Total 166668,00 -166668,00
303 28/02/1993 W1 93 02 21 00009 compras        
      compras varias de hilo de nylon 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      compras de hilo 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
304 12/03/1993 W1 93 03 50 00001          
      PRUEBA PT CON TR 4.0.0.08 PROVEEDORES PT   -150000,00
      PRUEBA PT CON TR 4.0.0.08 PROVEEDORES PT   -215000,00
      PRUEBA PT CON TR 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 365000,00  
          Total 365000,00 -365000,00
305 12/03/1993 W1 93 03 50 00003          
      MNMNMN 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      MNMNM100 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
306 12/03/1993 W1 93 03 50 00004          
      MSMSM 9.0.3 Cta, prueba 15000,00  
      MSMSM 5.7.0 CAJA   -15000,00
          Total 15000,00 -15000,00
307 13/03/1993 W1 93 03 50 00005          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
308 31/03/1993 W1 93 03 21 00001 Periodificación prima seguros        
      periodifcación prima seguros mensual 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 115000,00  
      periodificación prima seguros mensua 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 185000,00  
      periodificación prima seguro mensual 4.8.1 PREVISION   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
309 31/03/1993 W1 93 03 51 00002          
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 50000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 194000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 5600,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 113000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 114000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 339000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 300000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 224000,00  
      TL.0000010 A NOM PROVEE-1 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -3187600,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 140000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 151156,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1120,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 50000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 151156,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -500,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      TL.0000011 A PROTECSA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1090932,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 997470,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 106000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 113000,00  
      TL.0000012 A TRIPLASA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1217470,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1560440,00  
      TL.0000013 A MAFILSA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1560440,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1618594,00  
      TL.0000014 A SYNTEX 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -1618594,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3795015,00  
      TL.0000015 A ADUANAS PUJO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -3795015,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 6434318,00  
      TL.0000016 A SUMINISTROS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -6434318,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 315550,00  
      TL.0000017 A TYLETSA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -315550,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 106000,00  
      TL.0000018 A EL CORTE ING 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -106000,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      TL.0000019 A DUNAWAY 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -112000,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 6600,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 6600,00  
      TL.0000020 A DUN & BRADST 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -13200,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2034476,00  
      TL.0000021 A LEVI STRAUSS 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -2034476,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 82000,00  
      TL.0000022 A CLEMSA 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -82000,00
          Total 21568095,00 -21568095,00
310 31/03/1993 W1 93 03 51 00003          
      CHEQUE 0000024 4.0.0.08 PROVEEDORES PT 150000,00  
      TL.0000024 A NOM PROVEE-1 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -150000,00
      CHEQUE 0000025 4.0.0.08 PROVEEDORES PT 215000,00  
      TL.0000025 A SEGON PROVEI 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -215000,00
          Total 365000,00 -365000,00
311 01/04/1993 W1 93 04 51 00001          
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 283000,00  
      TRASNF. A JUAN TORRENS 5.7.2.08 BANCOS PT   -283000,00
          Total 283000,00 -283000,00
312 30/04/1993 W1 93 04 21 00001 Periodificación prima seguros        
      periodifcación prima seguros mensual 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 115000,00  
      periodificación prima seguros mensua 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 185000,00  
      periodificación prima seguro mensual 4.8.1 PREVISION   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
313 02/05/1993 W1 93 05 51 00001          
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 574330,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 154000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 28000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 111328,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 111328,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 57500,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1300000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 113200,00  
      TL.0000027 A SEGON PROVEI 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -3047686,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      TL.0000028 A BARDOT 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -100000,00
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 12000,00  
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BANCO DE VIZCAYA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000,00  
      TRASNF. A SEGON PROVEIDOR DE LA CASA 5.7.2.04 BANCOS   -349000,00
          Total 3496686,00 -3496686,00
314 12/05/1993 W1 93 05 50 00001          
      COMPRAS HILO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS HILO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
315 30/05/1993 W1 93 05 8 00001          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -20000,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 20000,00  
          Total 96666,00 -96666,00
316 31/05/1993 W1 93 05 21 00001 Periodificación prima seguros        
      periodifcación prima seguros mensual 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 115000,00  
      periodificación prima seguros mensua 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 185000,00  
      periodificación prima seguro mensual 4.8.1 PREVISION   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
317 07/06/1993 W1 93 06 21 00004 Periodificación prima seguros        
      periodifcación prima seguros mensual 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 115000,00  
      periodificación prima seguros mensua 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 185000,00  
      periodificación prima seguro mensual 4.8.1 PREVISION   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
318 09/06/1993 W1 93 06 51 00001          
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1120,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      TL.0000030 A SEGON PROVEI 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -113120,00
          Total 113120,00 -113120,00
319 09/06/1993 W1 93 06 51 00002          
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1120,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1120,00  
      TL.0000031 A NOM PROVEE-1 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -2240,00
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO FRA POR BCO.COMERCIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      TL.0000032 A SEGON PROVEI 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -262000,00
          Total 264240,00 -264240,00
320 12/06/1993 W1 93 06 50 00001          
      FRA. 1515 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FRA. 1515 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      TAFAFA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
321 12/06/1993 W1 93 06 50 00002          
      FRA. SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -25000,00
      COMPRAS FRA. SEMANAL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 25000,00  
          Total 25000,00 -25000,00
322 12/06/1993 W1 93 06 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido   -15000,00
      COMPRAS 4.7.4 iva pdte.deducir 15000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
323 28/06/1993 W1 93 06 21 00005 Compra al Contado        
      compro seda 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
      compra al contado 5.7.0 CAJA   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
324 29/06/1993 W1 93 06 21 00006 COMPRAS AL CONTADO        
      COMPRAS VARIAS XXXXXXXX 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
      COMPRA AL CONTADO 5.7.0 CAJA   -115000,00
          Total 115000,00 -115000,00
325 29/06/1993 W1 93 06 21 00007 COMPRAS AL CONTADO        
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
      COMPRA AL CONTADO 5.7.0 CAJA   -115000,00
          Total 115000,00 -115000,00
326 30/06/1993 W1 93 06 21 00003 compras mercancias        
      compras mercancias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -23000000,00
      compras mercancias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 3000000,00  
      compras mercancias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 20000000,00  
          Total 23000000,00 -23000000,00
327 30/06/1993 W1 93 06 29 00001 PRUEBA 1        
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11500000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1500000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5000000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5000000,00  
          Total 11500000,00 -11500000,00
328 12/07/1993 W1 93 07 50 00001          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 4700000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -4700000,00
          Total 4700000,00 -4700000,00
329 12/08/1993 W1 93 08 1 00001          
      PROVES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      PROVES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15000,00
      PROVES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -100000,00
          Total 115000,00 -115000,00
330 12/08/1993 W1 93 08 1 00003          
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 230000,00  
      4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -30000,00
      7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -200000,00
          Total 230000,00 -230000,00
331 12/08/1993 W1 93 08 1 00004          
      4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 40000,00  
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -40000,00
          Total 40000,00 -40000,00
332 12/08/1993 W1 93 08 1 00006          
      FACT. 4.1.0 ACREEDORES   -115000,00
      FACT. 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FACT. 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
333 12/08/1993 W1 93 08 1 00007          
      FACT.ABONO EXP. 4.3.0.02 CLIENTES EN DM -24000,00  
      FACT.ABONO EXP. 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   24000,00
          Total -24000,00 24000,00
334 12/08/1993 W1 93 08 1 00008          
      FACT.VARIES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      FACT.VARIES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15000,00
      FACT.VARIES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -100000,00
          Total 115000,00 -115000,00
335 12/08/1993 W1 93 08 1 00010          
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.7 iva autorepercutido   -15000,00
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.4 iva pdte.deducir 15000,00  
          Total 15000,00 -15000,00
336 12/08/1993 W1 93 08 8 00001          
      PAGO POR PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO POR PAGARE 5.7.2.04 BANCOS   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
337 12/08/1993 W1 93 08 8 00002          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -156000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 78000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 78000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -108000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 54000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 54000,00  
          Total 264000,00 -264000,00
338 12/08/1993 W1 93 08 8 00006          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 23000000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -23000000,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11500000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -11500000,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 10000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -10000,00
          Total 34510000,00 -34510000,00
339 12/08/1993 W1 93 08 8 00008          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -116666666,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 116666666,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -116666666,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 116666666,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -116666668,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 116666668,00  
          Total 350000000,00 -350000000,00
340 12/08/1993 W1 93 08 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -225250,00
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -154780,00
      COMPRAS 5.7.0 CAJA 530030,00  
          Total 530030,00 -530030,00
341 12/08/1993 W1 93 08 50 00003          
      DDD 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   112000,00
      DDD 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -12000,00
      DDD 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -100000,00
          Total 0 0,00
342 15/08/1993 W1 93 08 1 00005          
      ABONO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -30000,00  
      7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   30000,00
          Total -30000,00 30000,00
343 15/08/1993 W1 93 08 1 00009          
      FACT DIVERSES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FACT DIVERSES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FACT DIVERSES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
344 15/08/1993 W1 93 08 1 00011          
      ABONO FACT 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   25000,00
      ABONO FACT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS -25000,00  
          Total -25000,00 25000,00
345 15/08/1993 W1 93 08 8 00049          
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS   -40000,00
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 40000,00  
          Total 40000,00 -40000,00
346 15/08/1993 W1 93 08 50 00001          
      COMPRAS MES 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -87768,00
      COMPRAS MES 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -125928,00
      COMPRAS MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 213696,00  
      COMPRAS MES 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -114480,00
      COMPRAS MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 114480,00  
          Total 328176,00 -328176,00
347 18/08/1993 W1 93 08 8 00031          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -230000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76668,00  
          Total 230000,00 -230000,00
348 30/08/1993 W1 93 08 8 00032          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 7709,28  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 990,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -9299,28
          Total 9299,28 -9299,28
349 30/08/1993 W1 93 08 8 00033          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76668,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 230000,00  
          Total 460000,00 -460000,00
350 30/08/1993 W1 93 08 8 00068          
      PAGO POR TALON/CHEQUE TA-1234568 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 230000,00  
      EMISION TALON/CHEQUE 5.7.2.04 BANCOS   -230000,00
      PAGO POR TALON/CHEQUE TA-1234569 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION TALON/CHEQUE 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
          Total 380000,00 -380000,00
351 31/08/1993 W1 93 08 21 00003 ENTRADA FACTURES HOTEL        
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      PROVES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      PROVES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 200000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
352 01/09/1993 W1 93 09 21 00001 TT        
      TT 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -134500,00
      TT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 134500,00  
      TT 4.7.7 iva autorepercutido   -20175,00
      TT 4.7.4 iva pdte.deducir 20175,00  
          Total 154675,00 -154675,00
353 10/09/1993 W1 93 09 1 00003          
      VENTAS DIVERSAS 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 267120,00  
      VENTAS DIVERSAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -267120,00
          Total 267120,00 -267120,00
354 10/09/1993 W1 93 09 8 00031          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38334,00  
          Total 115000,00 -115000,00
355 12/09/1993 W1 93 09 1 00005          
      FACT.EN DIV 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 228960,00  
      FACT.EN DIV 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -228960,00
          Total 228960,00 -228960,00
356 12/09/1993 W1 93 09 1 00006          
      COMPRAS EN DIV 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -190800,00
      COMPRAS EN DIV 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 190800,00  
          Total 190800,00 -190800,00
357 12/09/1993 W1 93 09 1 00007          
      COMPRAS FACT HOTEL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      COMPRAS FACT HOTEL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      COMPRAS FACT HOTEL 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 200000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
358 12/09/1993 W1 93 09 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
359 12/09/1993 W1 93 09 50 00002          
      HFGHFHF 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 15000,00  
      HFGHFHF 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 15000,00  
      HGHGH 5.7.0 CAJA   -30000,00
          Total 30000,00 -30000,00
360 12/09/1993 W1 93 09 50 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      VCVCVC 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 55000,00  
      VCVCVC 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 45000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
361 12/09/1993 W1 93 09 50 00006          
      COMPRA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
362 14/09/1993 W1 93 09 8 00005          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -250000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 83333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 83333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 83334,00  
          Total 250000,00 -250000,00
363 15/09/1993 W1 93 09 1 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
364 15/09/1993 W1 93 09 1 00002          
      FACT 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 150000,00  
      FACT 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
365 15/09/1993 W1 93 09 1 00004          
      VENTAS VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      VENTAS VARIAS 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15000,00
      VENTAS VARIAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -100000,00
          Total 115000,00 -115000,00
366 15/09/1993 W1 93 09 90 00001          
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
          Total 15000,00 -15000,00
367 20/09/1993 W1 93 09 8 00007          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -75000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000000,00  
          Total 75000000,00 -75000000,00
368 20/09/1993 W1 93 09 8 00008          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -350000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 116666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 116666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 116666668,00  
          Total 350000000,00 -350000000,00
369 20/09/1993 W1 93 09 8 00034          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 230000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -76668,00
          Total 230000,00 -230000,00
370 27/09/1993 W1 93 09 8 00016          
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -1500000,00
      COBRO DE EFECTOS AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 1500000,00  
          Total 1500000,00 -1500000,00
371 27/09/1993 W1 93 09 8 00017          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -38334,00
          Total 115000,00 -115000,00
372 27/09/1993 W1 93 09 8 00019          
      PAGO POR PAGARE 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 38333,00  
      PAGO POR PAGARE 5.7.2.04 BANCOS   -38333,00
          Total 38333,00 -38333,00
373 29/09/1993 W1 93 09 8 00022          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 227000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -75666,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -75666,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -75668,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -50000,00
          Total 377000,00 -377000,00
374 29/09/1993 W1 93 09 8 00023          
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 38333,00  
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 20000,00  
      EMISION TALON/CHEQUE 5.7.2.04 BANCOS   -58333,00
          Total 58333,00 -58333,00
375 29/09/1993 W1 93 09 8 00026          
      PAGO TALON EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 190800,00  
      PAGO TALON EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
      PAGO TALON EXTRANJERO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 9200,00  
          Total 200000,00 -200000,00
376 30/09/1993 W1 93 09 8 00028          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37334,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37333,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -37334,00
          Total 224000,00 -224000,00
377 30/09/1993 W1 93 09 8 00032          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 400,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 1000,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 2402,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 560,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -4362,00
          Total 4362,00 -4362,00
378 30/09/1993 W1 93 09 8 00033          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -18334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 18334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -18334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 133334,00  
          Total 266668,00 -266668,00
379 30/09/1993 W1 93 09 8 00035          
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 76666,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -76666,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 76666,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -76666,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 76668,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -76668,00
          Total 230000,00 -230000,00
380 04/10/1993 W1 93 10 8 00006          
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -116666666,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 116666666,00  
          Total 116666666,00 -116666666,00
381 08/10/1993 W1 93 10 50 00001          
      SU FRA 4.1.0 ACREEDORES   -67275,00
      SU FRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8775,00  
      SU FRA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 58500,00  
      SU FRA GGGG 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000000,00
      SU FRA GGGG 4.7.7 iva autorepercutido   -150000,00
      SU FRA GGGG 4.7.4 iva pdte.deducir 150000,00  
      SU FRA GGGG 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      SU FRA KKK 4.1.0 ACREEDORES   -158046,00
      SU FRA KKK 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0  
      SU FRA KKK 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8565,00  
      SU FRA KKK 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 149481,00  
      DESPACHO ADUANA 4.1.0 ACREEDORES   -430500,00
      DESPACHO ADUANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 7500,00  
      DESPACHO ADUANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 273000,00  
      DESPACHO ADUANA 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 150000,00  
      DESPACHO ADUANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2000000,00
      DESPACHO ADUANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0  
      DESPACHO ADUANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2000000,00  
          Total 3805821,00 -3805821,00
382 10/10/1993 W1 93 10 8 00003          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38334,00  
          Total 115000,00 -115000,00
383 12/10/1993 W1 93 10 1 00001          
      ABONO 4.3.0.02 CLIENTES EN DM -40000,00  
      ABONO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   40000,00
          Total -40000,00 40000,00
384 15/10/1993 W1 93 10 8 00002          
      COBRO TALON EN DIVISAS 4.3.0.02 CLIENTES EN DM   -190800,00
      COBRO TALON EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS 200000,00  
      COBRO TALON EN DIVISAS 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -9200,00
          Total 200000,00 -200000,00
385 18/10/1993 W1 93 10 8 00010          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -18334,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 18334,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
          Total 95000,00 -95000,00
386 18/10/1993 W1 93 10 8 00011          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
          Total 153332,00 -153332,00
387 18/10/1993 W1 93 10 8 00012          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76668,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -76668,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 76668,00  
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76668,00  
          Total 153336,00 -153336,00
388 20/10/1993 W1 93 10 8 00013          
      CARGO EFECTOS A PAGAR 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 76666,00  
      CARGO EFECTOS A PAGAR 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 76666,00  
      CARGO EFECTOS A PAGAR 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 76668,00  
      CARGO EFECTOS A PAGAR 5.7.2.04 BANCOS   -230000,00
          Total 230000,00 -230000,00
389 20/10/1993 W1 93 10 8 00014          
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO POR TALON/CHEQUE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      EMISION TALON/CHEQUE 5.7.2.04 BANCOS   -451000,00
          Total 451000,00 -451000,00
390 26/10/1993 W1 93 10 8 00026          
      REMESADO AL DESCUENTO 4.3.0.02 CLIENTES EN DM   -150000,00
      REMESADO 4.3.1.11 EFECTOS DESCONTADOS MARCOS ALM: 150000,00  
      REMESADO AL DESCUENTO 4.3.0.02 CLIENTES EN DM   -228960,00
      REMESADO 4.3.1.11 EFECTOS DESCONTADOS MARCOS ALM: 228960,00  
      EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.81 DEUDA POR DESCUENTO MARCOS ALEM.   -378960,00
      ABONO POR DESCUENTO 5.7.2.14 BANCOS MARCOS ALEMANES 378960,00  
          Total 757920,00 -757920,00
391 28/10/1993 W1 93 10 50 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COMPRAS DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 55000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 45000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
392 29/10/1993 W1 93 10 50 00003          
      TRASPAS DE PTES. 5.7.2.04 BANCOS 200000,00  
      TRASPAS DE PTES. 5.7.0 CAJA   -200000,00
          Total 200000,00 -200000,00
393 30/10/1993 W1 93 10 8 00004          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 115000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
394 30/10/1993 W1 93 10 8 00005          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 750,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 2437,37  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 480,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -3967,37
          Total 3967,37 -3967,37
395 01/11/1993 W1 93 11 8 00007          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 700,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 250,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 600,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 6796,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 1200,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -9546,00
          Total 9546,00 -9546,00
396 01/11/1993 W1 93 11 8 00009          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -83333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 83333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -40000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 40000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -150000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 150000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -19166,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 19166,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1650400,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1650400,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -40000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -150000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -19166,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -83333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1650400,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 1981232,00  
          Total 3962464,00 -3962464,00
397 11/11/1993 W1 93 11 50 00001          
      VARIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 2150000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -2150000,00
          Total 2150000,00 -2150000,00
398 12/11/1993 W1 93 11 8 00004          
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -38333,00  
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 19166,00  
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 19167,00  
      INTERESES FINANCIEROS RENEGOCIACION 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -3500,00  
      INTERESES FINANCIEROS RENEGOCIACION 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3500,00  
          Total 0,00 0
399 15/11/1993 W1 93 11 8 00002          
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS   -38333,00
      RENEGOCIACION EFECTOS IMPAGADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38333,00  
          Total 38333,00 -38333,00
400 30/11/1993 W1 93 11 8 00001          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -38333,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 38333,00  
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
          Total 76666,00 -76666,00
401 30/11/1993 W1 93 11 8 00005          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -100000,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -115000,00
          Total 215000,00 -215000,00
402 30/11/1993 W1 93 11 22 00001          
      VARIOS 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 10000,00  
      kjsdf0`9asfd sdfakasdf 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1500,00  
      s daf sa342 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11500,00
          Total 11500,00 -11500,00
403 01/12/1993 W1 93 12 50 00004          
      ABONO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   12174,00
      DEVOLUC.COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -12174,00  
          Total -12174,00 12174,00
404 09/12/1993 W1 93 12 8 00005          
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 100000,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 2000,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -102000,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 115000,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 2300,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -117300,00
          Total 219300,00 -219300,00
405 09/12/1993 W1 93 12 8 00008          
      recepcion cheque 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      recepcion cheque 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      recepcion cheque 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -112000,00
      recepción cheque 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 377000,00  
          Total 377000,00 -377000,00
406 12/12/1993 W1 93 12 50 00001          
      COMPRA 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1477318,00
      COMPRA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1477318,00  
          Total 1477318,00 -1477318,00
407 12/12/1993 W1 93 12 50 00002          
      LETRA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 150000,00  
      LETRA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1650400,00  
      LETRA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 65040,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1865440,00
          Total 1865440,00 -1865440,00
408 12/12/1993 W1 93 12 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1548700,00
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -687400,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -122653,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2358753,00  
          Total 2358753,00 -2358753,00
409 12/12/1993 W1 93 12 50 00007          
      FACTURA 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -219316,00
      FACTURA 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -274177,00
      FACTURA 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -963171,00
      FACTURA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1456664,00  
          Total 1456664,00 -1456664,00
410 15/12/1993 W1 93 12 1 00001          
      FACT DIVERSES 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -76320,00
      FACT DIVERSES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 76320,00  
      FACT DIVERSES 4.7.7 iva autorepercutido   -11448,00
      FACT DIVERSES 4.7.4 iva pdte.deducir 11448,00  
          Total 87768,00 -87768,00
411 26/12/1993 W1 93 12 8 00013          
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1477318,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1465699,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 76320,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -82000,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 114480,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -123000,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm -12174,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   12325,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 122653,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -124167,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 87768,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -94300,00
      DIF.CAMBIO NEG. 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 10476,00  
          Total 1876841,00 -1876841,00
412 28/12/1993 W1 93 12 50 00005          
      CANCELACION 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA 76320,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 134500,00  
      CANCELACION 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 2500,00  
      CANCELACION 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 2500,00  
      CANCELACION 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 2500,00  
      CANCELACION 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 2500,00  
      CANCELACION 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS) 500000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 5415000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 4500000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 123000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 123000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 12500,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 140000,00  
      CANCELACION 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 25000,00  
      CANCELACION 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA 2880000,00  
      CANCELACION 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA 125928,00  
      CANCELACION 5.7.0 CAJA   -14065248,00
          Total 14065248,00 -14065248,00
413 28/12/1993 W1 93 12 50 00008          
      AJUSTES DECIMALES 2.0.2.00 EDIF.Y CONSTRUCCION 0,01  
      AJUSTES DECIMALES 4.5.5 EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS   -0,21
      AJUSTES DECIMALES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -0,28
      AJUSTES DECIMALES 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA 0,09  
      AJUSTES DECIMALES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 0,59  
      AJUSTES DECIMALES 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -0,10
      AJUSTES DECIMALES 5.7.2.04 BANCOS   -0,40
      AJUSTES DECIMALES 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL   -0,10
      AJUSTES DECIMALES 8.9.0 A 0,60  
      TRASPAS AJUSTE 8.9.0 A 407830112,00  
      TRASPAS AJUSTE 8.0.0 A   -407830112,00
      AJUSTE DECIMALES 8.0.0 A   -0,20
          Total 407830113,29 -407830113,29
414 28/12/1993 W1 93 12 50 00009          
      AJUSTES DECIMALES 8.0.0 A 0,20  
      AJUSTES DECIMALES 5.7.2.04 BANCOS   -0,20
          Total 0,20 -0,20
415 29/12/1993 W1 93 12 50 00006          
      CANCELACION 4.3.0.10 CLIENTES (rappels)   -136588,00
      CANCELACION 4.3.0.10 CLIENTES (rappels)   -1520610,00
      CANCELACION 4.3.0.10 CLIENTES (rappels)   -194050,00
      CANCELACION 4.3.0.10 CLIENTES (rappels)   -169362,00
      CANCELACION 4.5.0 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR   -3212000,00
      CANCELACION 4.5.5 EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS   -899000,00
      CANCELACION 4.5.5 EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS   -5,00
      CANCELACION 5.7.0 CAJA 6131615,00  
          Total 6131615,00 -6131615,00
416 30/12/1993 W1 93 12 8 00015          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -40000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38333,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 40000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76667,00  
          Total 155000,00 -155000,00
417 01/01/1994 W1 93 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -18659796,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 18659796,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -15007535,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 15007535,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -46000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 46000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -147307,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 147307,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2240000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2240000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -28160300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 28160300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1901500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1901500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -5000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 5000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -1300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -7160000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 7160000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -230000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 230000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -400000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 400000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -846000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 846000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -306900,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 306900,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -90000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 90000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -60000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 60000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -7220300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 7220300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -230000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 230000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -24000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 24000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -6851400,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 6851400,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -5175300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 5175300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -1600000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1600000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -1100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -1470000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1470000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -660000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 660000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -660000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 660000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -316450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 316450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -16300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 16300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -7280,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 7280,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -1700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -1252289,44
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1252289,44  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -19676,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 19676,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -1100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1881400,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1881400,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -32000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 32000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1592160,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1592160,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -305740,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 305740,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -182000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 182000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -35000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 35000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -335704,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 335704,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -171300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 171300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -1308506,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1308506,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -1131900,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1131900,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -540000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 540000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -911500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 911500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -110000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 110000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -110000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 110000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -110000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 110000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -312000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 312000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -490246,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 490246,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -247128,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 247128,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -300246,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300246,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -375000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 375000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -426000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 426000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -706000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 706000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -906000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 906000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -1114000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1114000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -975000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 975000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -4700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 4700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -1740000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1740000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -1366500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1366500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 164652280,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -164652280,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 40000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -40000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1865440,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1865440,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 38500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -38500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 18000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -18000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 153156000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -153156000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 9200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -9200,00
          Total 614950583,44 -614950583,44
418 04/01/1994 W1 94 01 8 00003          
      DESCUENTO DE ABONOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -112000,00  
      DESCUENTO DE ABONOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
          Total 0,00 0
419 05/01/1994 W1 94 01 2 00001          
      COMPRAS 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      SU FRA GGGG 4.7.4 iva pdte.deducir   -150000,00
      SU FRA GGGG 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 150000,00  
      AUTOFACTURA 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      AUTOFACTURA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      AUTOFACTURA IMPORT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      TT 4.7.4 iva pdte.deducir   -20175,00
      TT 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 20175,00  
      FACT DIVERSES 4.7.4 iva pdte.deducir   -11448,00
      FACT DIVERSES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 11448,00  
          Total 226623,00 -226623,00
420 07/01/1994 W1 94 01 50 00001          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 230000,00  
      VENTAS SEMANA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -30000,00
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -200000,00
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 345000,00  
      VENTAS SEMANA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -45000,00
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -300000,00
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 575000,00  
      VENTAS SEMANA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -75000,00
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500000,00
          Total 1150000,00 -1150000,00
421 08/01/1994 W1 94 01 50 00002          
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -287500,00
      COMPRAS SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 37500,00  
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      COMPRAS SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -575000,00
      COMPRAS SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 75000,00  
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
          Total 1092500,00 -1092500,00
422 11/01/1994 W1 94 01 1 00004          
      PAG.XX 5.7.0 CAJA   -10000,00
      PAG.XX 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 10000,00  
          Total 10000,00 -10000,00
423 12/01/1994 W1 94 01 1 00001          
      ASIENTO DE APERTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 100000,00 -100000,00
424 12/01/1994 W1 94 01 1 00006          
      FRAS VARIES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FRAS VARIES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
      4.7.7 iva autorepercutido   -7500,00
      4.7.4 iva pdte.deducir 7500,00  
          Total 122500,00 -122500,00
425 15/01/1994 W1 94 01 8 00012          
      PAGAMENT DOBLE MONEDA 4.0.0.15 proveed.extra. dm 125928,00  
      EMITIDA RELACION TRANSFERENCIA 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA   -125928,00
          Total 125928,00 -125928,00
426 15/01/1994 W1 94 01 8 00013          
      PAGAMENT DOBLE MONEDA 4.0.0.15 proveed.extra. dm 76320,00  
      EMITIDA RELACION TRANSFERENCIA 4.0.0.20 PROVEEDORES MARCOS CARTERA   -76320,00
          Total 76320,00 -76320,00
427 15/01/1994 W1 94 01 8 00045          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -33333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -33333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -33334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -52500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -52500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -71000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -71000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -25000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -25000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -62500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -62500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1666666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1666666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1666668,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -7815933,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -7815933,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 71000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 71000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 52500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 52500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1666666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1666666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1666668,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 75000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 162500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 87500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 7815933,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 7815933,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 33333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 33333,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 33334,00  
          Total 22989866,00 -22989866,00
428 15/01/1994 W1 94 01 8 00046          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 418773,00  
      PAGARE PV101 5.7.2.04 BANCOS   -418773,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 418773,00  
      PAGARE PV101 5.7.2.04 BANCOS   -418773,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 418774,00  
      PAGARE PV101 5.7.2.04 BANCOS   -418774,00
          Total 1256320,00 -1256320,00
429 25/01/1994 W1 94 01 18 33402          
      DIFERENCIA CAMBIO 334001 4.0.0.15 proveed.extra. dm   5939,00
      DIFERENCIA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -8520,00
      DIFERENCIA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -6532,00
      DIFERENCIA CAMBIO 5.5.0 CUENTA PUENTE DIFERENCIAS CAMBIO 15052,00  
      DIFERENCIA CAMBIO 5.5.0 CUENTA PUENTE DIFERENCIAS CAMBIO   -5939,00
          Total 15052,00 -15052,00
430 31/01/1994 W1 94 01 8 00025          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -230000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 76668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -345000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 172500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 172500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -17000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5666668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -575000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 191666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 191666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 191668,00  
          Total 18150000,00 -18150000,00
431 01/03/1994 W1 94 03 50 00004          
      ABONO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   140700,00
      FACRTURA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -140700,00
          Total 0 0,00
432 12/03/1994 W1 94 03 50 00002          
      ABONO DEVOLUCION Y MERMAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -15000,00  
      ABONO DEVOLUCION Y MERMAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -12500,00  
      ABONO DEVOLUCION Y MERMAS 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS 27500,00  
          Total 0,00 0
433 14/03/1994 W1 94 03 50 00003          
      FACTURA HILO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -140700,00
      FACTURA HILO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   140700,00
          Total 0 0,00
434 15/03/1994 W1 94 03 8 00023          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 50000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -50000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 50000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -50000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 50000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -50000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 75666,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -75666,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 75666,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -75666,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 75668,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -75668,00
          Total 377000,00 -377000,00
435 24/03/1994 W1 94 03 8 00022          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -100000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -105000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 52500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 52500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -142000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 71000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 71000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -50000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -500,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 250,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 250,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -25019000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 12509500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 12509500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 62500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 62500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1272000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 424000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 424000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 424000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -114000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1666666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1666668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -23447800,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7815933,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7815933,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7815934,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
          Total 55825300,00 -55825300,00
436 31/03/1994 W1 94 03 8 00019          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5666666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -191666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 191666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -191666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 5861832,00  
          Total 11723664,00 -11723664,00
437 31/03/1994 W1 94 03 8 00021          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 750,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 750,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -140000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 70000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 70000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -158000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 79000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 79000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -200000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 100000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 100000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -112000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 56000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 56000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -10000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -155000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -114000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 38000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -150000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 50000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -154000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41668,00  
          Total 3884500,00 -3884500,00
438 31/03/1994 W1 94 03 21 00001 PROVES ACESA        
      GASTOS VARIOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 80000,00  
      GASTOS VARIOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      GASTOS VARIOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      GASTOS VARIOS 5.7.0 CAJA   -200000,00
      INTERESES MES 4.8.1 PREVISION   -430000,00
      INTERESES MES 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 430000,00  
      FACT. VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FACT. VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FACT. VARIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 745000,00 -745000,00
439 01/04/1994 W1 94 04 8 00008          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 33333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 33333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 33334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -52500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 52500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -52500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 52500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -71000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 71000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -71000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 71000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 25000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 25000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -62500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 62500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -62500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 62500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 424000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1666666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1666666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1666668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1666668,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -7815933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 7815933,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -7815933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 7815933,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -424000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -71000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -71000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -52500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -52500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1666668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -162500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -87500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -7815933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -7815933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -33333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -33333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -33334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 22989866,00  
          Total 45979732,00 -45979732,00
440 12/04/1994 W1 94 04 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -218500,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 218500,00  
          Total 218500,00 -218500,00
441 12/04/1994 W1 94 04 50 00002          
      904153 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -288046,00
      904159 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -369127,00
      904160 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -5791743,00
      904171 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -449975,00
      904175 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -521063,00
      904178 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -2054496,00
      904180 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -100899,00
      904185 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1180915,00
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 10756264,00  
          Total 10756264,00 -10756264,00
442 13/04/1994 W1 94 04 8 00001          
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1465699,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1456762,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 82000,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -81500,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 123000,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -122250,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm -12325,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   12249,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 124167,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -123410,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 274177,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -112515,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 963171,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -383050,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 219316,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -87221,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 94300,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -93725,00
      DIF.CAMBIO INGR. 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -885321,00
          Total 3333505,00 -3333505,00
443 30/04/1994 W1 94 04 8 00006          
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1456762,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1471955,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 81500,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -82350,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 122250,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -123525,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm -12249,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   12377,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 123410,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -124697,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 112515,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -113688,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 383050,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -387045,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 87221,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -88131,00
      CANCELACION FRA. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 93725,00  
      ACTUALIZACION TASA CAMBIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -94703,00
      DIF.CAMBIO NEG. 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 25533,00  
          Total 2473717,00 -2473717,00
444 06/05/1994 W1 94 05 8 00001          
      COBRO POR T. BA01 CT-0220001 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -114000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0220001 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1000,00
      COBRO POR T. CL003 CT-0220001 5.7.2.04 BANCOS 115000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
445 12/05/1994 W1 94 05 50 00001          
      HHHH 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1000,00  
      MMM 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
446 15/05/1994 W1 94 05 8 00006          
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 6111,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -6111,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 6111,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -6111,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 6112,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -6112,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 1799050,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1799050,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 1799050,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1799050,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 400000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -400000,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 400000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -400000,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 400000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -400000,00
          Total 4816434,00 -4816434,00
447 21/05/1994 W1 94 05 50 00004          
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 126000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -126000,00
          Total 126000,00 -126000,00
448 31/05/1994 W1 94 05 21 00001 PROVISIONES MAYO-94        
      PROVISION MAYO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      PROVISION MAYO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 200000,00  
      PROVISION MAYO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 100000,00  
      PROVISION MAYO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 50000,00  
      PROVISION MAYO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 50000,00  
      PROVISION MAYO 4.8.1 PREVISION   -500000,00
          Total 500000,00 -500000,00
449 31/05/1994 W1 94 05 21 00002 Facturas extranjero        
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -293252,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -289320,00
      COMPRAS PV-30 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 582572,00  
          Total 582572,00 -582572,00
450 06/06/1994 W1 94 06 21 00001 FACT VARIES        
      FACT VARIES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      FACT VARIES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      FACT VARIES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 200000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
451 06/06/1994 W1 94 06 21 00002 PROVISIONES MAYO-94        
      PROVISION MAYO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -100000,00  
      PROVISION MAYO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES -200000,00  
      PROVISION MAYO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -100000,00  
      PROVISION MAYO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -50000,00  
      PROVISION MAYO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -50000,00  
      PROVISION MAYO 4.8.1 PREVISION   500000,00
          Total -500000,00 500000,00
452 10/06/1994 W1 94 06 21 00004 prova1        
      gastos varios 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 40000,00  
      gastos varios 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 30000,00  
      gastos varios 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 30000,00  
      gastos varios 5.7.0 CAJA   -115000,00
      gastos varios 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
453 10/06/1994 W1 94 06 21 00005 FRA, PROVEEDOR        
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      FACTURA DEL MES PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
454 10/06/1994 W1 94 06 21 00006 FRA, PROVEEDOR        
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      FACTURA DEL MES PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
455 12/06/1994 W1 94 06 1 00001          
      VENTAS MES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150000000,00
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 30000000,00  
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 10000000,00  
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 40000000,00  
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 15000000,00  
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 45000000,00  
      VENTAS MES 4.3.0.99 Clientes 10000000,00  
          Total 150000000,00 -150000000,00
456 12/06/1994 W1 94 06 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -200000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido   -30000,00
      COMPRAS 4.7.4 iva pdte.deducir 30000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
457 14/06/1994 W1 94 06 8 00001          
      RECIBIDO GIRO NEGOCIABLE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      RECIBIDO GIRO NEGOCIABLE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   30000,00
      GIRO NEGOCIABLE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 85000,00  
          Total 85000,00 -85000,00
458 14/06/1994 W1 94 06 8 00002          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 1100,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 500,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 900,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 25870,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -28370,00
          Total 28370,00 -28370,00
459 14/06/1994 W1 94 06 8 00003          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -83333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 83333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -83334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 83334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15667,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 15667,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -85000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 85000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -76668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 76668,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5666666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -191666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 191666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -191668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 191668,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5666666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -191666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -19167,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -191668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -83333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -83334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -85000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -76668,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 6550834,00  
          Total 13101668,00 -13101668,00
460 30/06/1994 W1 94 06 8 00009          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -5666666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -5666666,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 5666666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 5666666,00  
          Total 11333332,00 -11333332,00
461 30/06/1994 W1 94 06 21 00003 PROVISION JUNIO-94        
      PROVISION JUNIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      PROVISION JUNIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 150000,00  
      PROVISION JUNIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 75000,00  
      PROVISION JUNIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 25000,00  
      PROVISION JUNIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 65000,00  
      PROVISION JUNIO 4.8.1 PREVISION   -565000,00
          Total 565000,00 -565000,00
462 01/07/1994 W1 94 07 21 00001 PROVISION JUNIO-94        
      PROVISION JUNIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -250000,00  
      PROVISION JUNIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES -150000,00  
      PROVISION JUNIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -75000,00  
      PROVISION JUNIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -25000,00  
      PROVISION JUNIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -65000,00  
      PROVISION JUNIO 4.8.1 PREVISION   565000,00
          Total -565000,00 565000,00
463 01/07/1994 W1 94 07 21 00003 DESPESES A REPARTIR        
      DESPESES JULIOL 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 80000,00  
      DESPESES JULIOL 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      DESPESES JULIOL 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      DESPESES JULIOL 5.7.0 CAJA   -230000,00
      DESPESES JULIOL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
          Total 230000,00 -230000,00
464 12/07/1994 W1 94 07 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
465 12/07/1994 W1 94 07 50 00002          
      MERCADERIA ALEMANIA 4.7.7 iva autorepercutido   -22500,00
      MERCADERIA ALEMANIA 4.7.4 iva pdte.deducir 22500,00  
          Total 22500,00 -22500,00
466 15/07/1994 W1 94 07 8 00002          
      PAGO TALON BA01 XY-0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1548700,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 287500,00  
      EMISION TALON PV001 XY-0000157 5.7.2.04 BANCOS   -2178200,00
      PAGO TALON BA01 XY-0000158 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 80000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0000158 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 687400,00  
      EMISION TALON PV002 XY-0000158 5.7.2.04 BANCOS   -767400,00
      PAGO TALON BA01 XY-0000159 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 218500,00  
      EMISION TALON PV004 XY-0000159 5.7.2.04 BANCOS   -218500,00
          Total 3164100,00 -3164100,00
467 21/07/1994 W1 94 07 8 00005          
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 500000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 500000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 500000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -78000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 78000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -78000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 78000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -54000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 54000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -54000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 54000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -750,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 750,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -750,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 750,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -70000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 70000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -70000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 70000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -79000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 79000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -79000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 79000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -100000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 100000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -100000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 100000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -56000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 56000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -56000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 56000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -7500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 7500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -7500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 7500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 5000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 5000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 75000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -65040,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 65040,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -377000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 377000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -172500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 172500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -172500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 172500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51668,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51668,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -38000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 38000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -50000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 50000,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51334,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 51334,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 41666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 41666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41668,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 41668,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5666668,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 5666668,00  
          Total 10602208,00 -10602208,00
468 31/07/1994 W1 94 07 21 00002 PROVISION JULIO-94        
      PROVISION JULIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      PROVISION JULIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 0  
      PROVISION JULIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 200000,00  
      PROVISION JULIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 50000,00  
      PROVISION JULIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 15000,00  
      PROVISION JULIO 4.8.1 PREVISION   -415000,00
          Total 415000,00 -415000,00
469 31/07/1994 W1 94 07 21 00005 Previsión julio 1994        
      provisiones del mes 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 20000,00  
      provisiones del mes 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 30000,00  
      provisiones del mes 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 15000,00  
      provisiones del mes 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20000,00  
      provisiones del mes 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 15000,00  
      provisiones del mes 4.8.1 PREVISION   -100000,00
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 80000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      despesa rutinaria 5.7.0 CAJA   -230000,00
      despesa rutinaria 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
          Total 330000,00 -330000,00
470 01/08/1994 W1 94 08 21 00001 PROVISION JULIO-94        
      PROVISION JULIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -150000,00  
      PROVISION JULIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 0  
      PROVISION JULIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -200000,00  
      PROVISION JULIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -50000,00  
      PROVISION JULIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -15000,00  
      PROVISION JULIO 4.8.1 PREVISION   415000,00
          Total -415000,00 415000,00
471 12/08/1994 W1 94 08 1 00001          
      PROVES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
      PROVES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      PROVES 4.7.7 iva autorepercutido   -15000,00
      PROVES 4.7.4 iva pdte.deducir 15000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
472 12/08/1994 W1 94 08 50 00001          
      ABONO DEV. MATERIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   85000,00
      ABONO DEV. MATERIAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   85000,00
      ABONO DEV. MATERIAL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -170000,00  
          Total -170000,00 170000,00
473 31/08/1994 W1 94 08 21 00002 compras fabrica 001        
      compras agosto 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      compras agosto 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 85000,00  
      compras agosto 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -235000,00
      traspaso 5.7.2.04 BANCOS 150000,00  
      traspaso 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
      provisiones del mes 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 20000,00  
      provisiones del mes 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 30000,00  
      provisiones del mes 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 15000,00  
      provisiones del mes 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20000,00  
      provisiones del mes 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 15000,00  
      provisiones del mes 4.8.1 PREVISION   -100000,00
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 80000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 60000,00  
      despesa rutinaria 5.7.0 CAJA   -230000,00
      despesa rutinaria 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
          Total 715000,00 -715000,00
474 31/08/1994 W1 94 08 21 00003 Previsión julio 1994        
      provisiones del mes 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -20000,00  
      provisiones del mes 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES -30000,00  
      provisiones del mes 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -15000,00  
      provisiones del mes 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -20000,00  
      provisiones del mes 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -15000,00  
      provisiones del mes 4.8.1 PREVISION   100000,00
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -80000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -60000,00  
      despesa rutinaria 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -60000,00  
      despesa rutinaria 5.7.0 CAJA   230000,00
      despesa rutinaria 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -30000,00  
          Total -330000,00 330000,00
475 05/09/1994 W1 94 09 2 00001          
      COMPRAS 4.7.4 iva pdte.deducir   -30000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
      4.7.4 iva pdte.deducir   -7500,00
      4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 7500,00  
      MERCADERIA ALEMANIA 4.7.4 iva pdte.deducir   -22500,00
      MERCADERIA ALEMANIA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 22500,00  
      PROVES 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      PROVES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
          Total 75000,00 -75000,00
476 19/09/1994 W1 94 09 21 00002 PROVA        
      GASTOS DIVERSOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      GASTOS DIVERSOS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      GASTOS DIVERSOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
477 02/10/1994 W1 94 10 1 00004          
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -115000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -345000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 45000,00  
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 600000,00  
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -230000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30000,00  
          Total 690000,00 -690000,00
478 10/10/1994 W1 94 10 8 00002          
      TRASPASO POR APROBACION 4.0.0.03 PROV. FNA 115000,00  
      FACTURA APROBADA 4.0.0.04 PROV. FA   -115000,00
          Total 115000,00 -115000,00
479 12/10/1994 W1 94 10 50 00001          
      FACTURA 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -153300,00
      FACTURA CORCHO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 153300,00  
          Total 153300,00 -153300,00
480 18/10/1994 W1 94 10 8 00003          
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 5791743,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.14 BANCOS MARCOS ALEMANES   -5970501,00
      DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 178758,00  
          Total 5970501,00 -5970501,00
481 19/10/1994 W1 94 10 98 00001 Test instalación CGQUICK en Cobi        
      MOVIMIENTO 1 1.0.0.00 CAPITAL 7000,00  
      MOVIMIENTO 2 1.0.0.00 CAPITAL   -7000,00
          Total 7000,00 -7000,00
482 20/10/1994 W1 94 10 1 00005          
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -11500,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1500,00  
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -23000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 3000,00  
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -34500,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 4500,00  
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 60000,00  
          Total 69000,00 -69000,00
483 24/10/1994 W1 94 10 21 00001          
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7979,00  
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7979,00
          Total 7979,00 -7979,00
484 24/10/1994 W1 94 10 21 00002          
      GFDGHDHGD 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7979,00
      ASIENTO DE APERTURA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 7979,00  
          Total 7979,00 -7979,00
485 27/10/1994 W1 94 10 22 00002          
      UNO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 87797,00  
      4.5.0 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR   -87831,00
      N/FAC. 98798 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 34,00  
          Total 87831,00 -87831,00
486 08/11/1994 W1 94 11 50 00004          
      ABONO 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   153300,00
      ABONO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -153300,00
          Total 0 0,00
487 10/11/1994 W1 94 11 21 00001 pruebas cgquick        
      SUELDOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 120000,00  
      SUELDOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 140000,00  
      SUELDOS MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 110000,00  
      SUELDOS MES 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -370000,00
          Total 370000,00 -370000,00
488 12/11/1994 W1 94 11 50 00001          
      COMPRA DE HILO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      COMPRA DE HILO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
          Total 115000,00 -115000,00
489 15/11/1994 W1 94 11 50 00002          
          Total 0 0
490 15/11/1994 W1 94 11 50 00005          
      COMPRA 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1382088,00
      COMPRA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1382088,00  
          Total 1382088,00 -1382088,00
491 18/11/1994 W1 94 11 8 00003          
      PAGO TALON BA01 TC-0110001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0110001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      EMISION TALON PV001 TC-0110001 5.7.2.04 BANCOS   -227000,00
          Total 227000,00 -227000,00
492 24/11/1994 W1 94 11 8 00006          
      DESCUENTO DE ABONOS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 153300,00  
      DESCUENTO DE ABONOS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES -153300,00  
          Total 0,00 0
493 25/11/1994 W1 94 11 21 00002 gastos diversos        
      ADQUISICION FOLLETOS 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 65000,00  
      FOLLETOS 4.0.0.99 PROVEEDORES PUENTE   -65000,00
          Total 65000,00 -65000,00
494 28/11/1994 W1 94 11 21 00003 TRASPASO BANCOS        
      TRASPASO BCO.SANTANDER 5.7.2.04 BANCOS 750000,00  
      TRASPASO BCO. SABADELL 5.7.2.04 BANCOS   -750000,00
          Total 750000,00 -750000,00
495 12/12/1994 W1 94 12 8 00005          
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37333,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37333,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37333,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37333,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37334,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37334,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37333,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37333,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37333,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37333,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 37334,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -37334,00
          Total 224000,00 -224000,00
496 12/12/1994 W1 94 12 8 00006          
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 82350,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -84150,00
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 123525,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -126225,00
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 94703,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -96773,00
      DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 6570,00  
          Total 307148,00 -307148,00
497 12/12/1994 W1 94 12 8 00008          
      PAGO TALON BA01 AX-0015690 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3000,00  
      PAGO TALON BA01 AX-0015690 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 AX-0015690 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -85000,00  
      EMISION TALON PV001 AX-0015690 5.7.2.04 BANCOS   -33000,00
      PAGO TALON BA01 AX-0015691 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 154780,00  
      EMISION TALON PV002 AX-0015691 5.7.2.04 BANCOS   -154780,00
          Total 187780,00 -187780,00
498 24/12/1994 W1 94 12 21 00003 PRUEBA FR        
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500,00  
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1700,00  
      S/ABONO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1800,00  
      S/ABONO 5.7.2.04 BANCOS   -5000,00
          Total 5000,00 -5000,00
499 28/12/1994 W1 94 11 21 00004 TRASPASO BANCOS        
      TRASPASO BCO.SANTANDER 5.7.2.04 BANCOS   -750000,00
      TRASPASO BCO. SABADELL 5.7.2.04 BANCOS 750000,00  
          Total 750000,00 -750000,00
500 31/12/1994 W1 94 12 21 00004 PRUEBA CIF CEE        
      COMPRAS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -1150,00
      COMPRAS BARDOT 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 150,00  
          Total 1150,00 -1150,00
501 01/01/1995 W1 94 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -12127264,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 12127264,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -34,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 34,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -87797,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 87797,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1772072,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1772072,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1882088,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1882088,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -85000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 85000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -30000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 30000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -121500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 121500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -141700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 141700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -111800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 111800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES   -20000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 20000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -1100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -27270,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 27270,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -430000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 430000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -210861,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 210861,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.0 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -280000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 280000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -210000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 210000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -210000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 210000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -65000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 65000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 150000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -150000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS   -27500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 27500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 885321,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -885321,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 229954898,56  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -229954898,56
          Total 400081205,56 -400081205,56
502 12/01/1995 W1 95 01 50 00001          
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1526000,00
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1526000,00  
          Total 1526000,00 -1526000,00
503 12/01/1995 W1 95 01 50 00003          
      COMPRAS ALEMANIA 4.7.7 iva autorepercutido   -160000,00
      COMPRAS ALEMANIA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
          Total 160000,00 -160000,00
504 15/01/1995 W1 95 01 8 00004          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   18334,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -6111,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -6111,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -6112,00
          Total 0 0,00
505 15/01/1995 W1 95 01 8 00007          
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 289320,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -300351,00
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 449975,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 521063,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 2054496,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 100899,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1180915,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1382088,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -5414981,00
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 132361,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -129149,00
      DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -266636,00
          Total 6111117,00 -6111117,00
506 23/01/1995 W1 95 01 50 00004          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -458670,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -352475,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -653980,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -123685,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -326145,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -745120,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -32865,00
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2692940,00  
          Total 2692940,00 -2692940,00
507 27/01/1995 W1 95 01 1 00005          
      6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -1000,00
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
508 30/01/1995 W1 95 01 8 00003          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 256000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -56000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -200000,00
      S/FACTURA 4.3.0.03 clientes atipicos 56000,00  
      BENEFICIO BARATO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -56000,00
          Total 312000,00 -312000,00
509 12/02/1995 W1 95 02 8 00007          
      PAGO TALON BA01 XY-5631281 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 225250,00  
      PAGO TALON BA01 XY-5631281 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION TALON PV002 XY-5631281 5.7.2.04 BANCOS   -375250,00
      PAGO TALON BA01 XY-5631282 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      EMISION TALON PV009 XY-5631282 5.7.2.04 BANCOS   -115000,00
          Total 490250,00 -490250,00
510 12/02/1995 W1 95 02 50 00002          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116400,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -118750,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -656400,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -780560,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -325840,00
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1997950,00  
          Total 1997950,00 -1997950,00
511 15/02/1995 W1 95 02 21 00001 contado        
      COMPRAS VARIAS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 15100,00  
      COMPRAS VARIAS 5.7.2.04 BANCOS   -15100,00
          Total 15100,00 -15100,00
512 15/03/1995 W1 95 03 8 00007          
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1256320,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -418773,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -418773,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -418774,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3598100,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -1799050,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -1799050,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1200000,00  
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -400000,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -400000,00
      TRASPASO A EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -400000,00
          Total 6054420,00 -6054420,00
513 12/04/1995 W1 95 04 21 00001 PRUEBA FR        
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500,00  
      N/FACT 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1700,00  
      S/ABONO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1800,00  
      S/ABONO 5.7.2.04 BANCOS   -5000,00
          Total 5000,00 -5000,00
514 12/04/1995 W1 95 04 21 00002 DEMO        
      FACTURA DE COMPRAS 6.2.5 PRIMAS DE SEGUROS 125000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 5.7.0 CAJA   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
515 18/04/1995 W1 95 04 21 00004 valentine        
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -230000,00
      FACTURA DE COMPRAS 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 345000,00  
          Total 345000,00 -345000,00
516 20/04/1995 W1 95 04 21 00003 ventas        
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1500000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 895000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1250000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 875000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 925012,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3575000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 78000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1785412,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5558000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 48900,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1500000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2500000,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5800,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 584410,00  
      ventas 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 625000,00  
      Ventas 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -21820534,00
          Total 21820534,00 -21820534,00
517 21/04/1995 W1 95 04 8 00002          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1250000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -48900,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 16300,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 16300,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 16300,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5800,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1933,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1933,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1934,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -895000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 447500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 447500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -875000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 437500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 437500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3575000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1787500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1787500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -78000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 39000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 39000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 57500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 57500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5558000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2779000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2779000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 750000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 750000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2500000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1250000,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1250000,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -584410,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 292205,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 292205,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -925012,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 308337,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 308337,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 308338,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1785412,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 595137,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 595137,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 595138,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -625000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 208333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 208333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 208334,00  
          Total 21820534,00 -21820534,00
518 24/04/1995 W1 95 04 21 00005 Compras.        
      S/ABONO 5.7.0 CAJA 115600,00  
      RAPPEL 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -35300,00
      RAPPEL 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -40300,00
      RAPPEL 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -40000,00
          Total 115600,00 -115600,00
519 27/04/1995 W1 95 04 21 00006 Compras.        
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -115625,00
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 53115,00  
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 25315,00  
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 37195,00  
          Total 115625,00 -115625,00
520 30/04/1995 W1 95 04 8 00004          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -83332,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -83334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -83334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -150000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -19166,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -15667,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -38334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1650400,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -85000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -76668,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -250,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -250,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -12509500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -12509500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -7815934,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -191666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -191666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -191668,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 250,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 250,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 7815934,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 12509500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 12509500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 150000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 57500,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 191666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 191666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1650400,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 22667,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 191668,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 83332,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 166668,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 85000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76666,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 76668,00  
          Total 35856001,00 -35856001,00
521 30/04/1995 W1 95 04 8 00006          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -308337,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -595137,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -208333,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1111807,00  
          Total 1111807,00 -1111807,00
522 30/04/1995 W1 95 04 21 00007 Previsión mensual        
      PREVISION MENSUAL 6.0.6.00 COMPRAS DE EMBALAJES 150000,00  
      PREVISION MENSUAL 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 250000,00  
      PREVISION MENSUAL 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 85000,00  
      PREVISION MENSUAL 6.4.2 SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 135000,00  
      PREVISION MENSUAL 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO 285000,00  
      PREVISION MENSUAL 6.4.6 HORAS EXTRAS 75600,00  
      PREVISION MENSUAL 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 580000,00  
      PREVISION MENSUAL 4.8.1 PREVISION   -1560600,00
          Total 1560600,00 -1560600,00
523 02/05/1995 W1 95 05 21 00001 Previsión mensual        
      PREVISION MENSUAL 6.0.6.00 COMPRAS DE EMBALAJES   -150000,00
      PREVISION MENSUAL 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -250000,00
      PREVISION MENSUAL 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -85000,00
      PREVISION MENSUAL 6.4.2 SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA   -135000,00
      PREVISION MENSUAL 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO   -285000,00
      PREVISION MENSUAL 6.4.6 HORAS EXTRAS   -75600,00
      PREVISION MENSUAL 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -580000,00
      PREVISION MENSUAL 4.8.1 PREVISION 1560600,00  
          Total 1560600,00 -1560600,00
524 10/05/1995 W1 95 05 8 00001          
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 126000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116400,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 458670,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 352475,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156981 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1526000,00  
      EMISION TALON PV001 YZ-0156981 5.7.2.04 BANCOS   -3439545,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 230000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -85000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 235000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 230000,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 653980,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 123685,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 325840,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156982 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 118750,00  
      EMISION TALON PV002 YZ-0156982 5.7.2.04 BANCOS   -1832255,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156983 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 656400,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156983 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 326145,00  
      EMISION TALON PV003 YZ-0156983 5.7.2.04 BANCOS   -982545,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156984 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 780560,00  
      EMISION TALON PV004 YZ-0156984 5.7.2.04 BANCOS   -780560,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156985 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 32865,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-0156985 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 745120,00  
      EMISION TALON PV008 YZ-0156985 5.7.2.04 BANCOS   -777985,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156986 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 200000,00  
      EMISION TALON PV190 YZ-0156986 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
      PAGO TALON BA01 YZ-0156987 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      EMISION TALON PV310 YZ-0156987 5.7.2.04 BANCOS   -100000,00
          Total 8112890,00 -8112890,00
525 15/05/1995 W1 95 05 8 00002          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1787500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1787500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -2779000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 2779000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -750000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 750000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1250000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1250000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -308337,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 308337,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -308338,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 308338,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -595138,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 595138,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -208333,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 208333,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -208334,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 208334,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -516670,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1111810,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -6566500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 8194980,00  
          Total 16389960,00 -16389960,00
526 21/05/1995 W1 95 05 21 00006 sr. mARINÉ        
      SERVICIOS DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 115000,00  
      SERVICIOS DEL MES 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -115000,00
          Total 115000,00 -115000,00
527 24/05/1995 W1 95 05 21 00005 ejemplo        
      SERVICIOS DEL MES 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -112000,00
      SERVICIOS DEL MES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 112000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
528 30/05/1995 W1 95 05 21 00007 gastos        
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -118500,00
      FACTURA DE COMPRAS 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -115000,00
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 83500,00  
          Total 233500,00 -233500,00
529 12/06/1995 W1 95 06 1 00001          
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 125600,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 580000,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 12500,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 136998,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5800000,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 25600,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 78900,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 548752,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 77444,00  
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1250000,00  
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -8635794,00
          Total 8635794,00 -8635794,00
530 12/06/1995 W1 95 06 1 00002          
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1256320,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -458000,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1200000,00
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -789020,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -107500,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986100,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -147852,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -256000,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -458900,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -635200,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3598100,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -78500,00
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -625000,00
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 10596492,00  
          Total 10596492,00 -10596492,00
531 12/06/1995 W1 95 06 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -165000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -452635,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -875000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -145625,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -256455,00
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2044715,00  
          Total 2044715,00 -2044715,00
532 15/06/1995 W1 95 06 8 00002          
      SOLICIT.TRASNF. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1471955,00  
      SOLICIT.TRANSF. 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -1471955,00
      SOLICIT.TRASNF. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 124697,00  
      SOLICIT.TRANSF. 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -124697,00
      SOLICIT.TRASNF. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 113688,00  
      SOLICIT.TRANSF. 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -113688,00
      SOLICIT.TRASNF. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 387045,00  
      SOLICIT.TRANSF. 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -387045,00
      SOLICIT.TRASNF. 4.0.0.15 proveed.extra. dm 88131,00  
      SOLICIT.TRANSF. 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -88131,00
          Total 2185516,00 -2185516,00
533 15/06/1995 W1 95 06 8 00006          
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -1933333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 644444,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 644444,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 644445,00  
          Total 0,00 0
534 15/06/1995 W1 95 06 8 00007          
      GESTION COBRO DELEGADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   38333,00
      EN GESTION COBRO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO   -38333,00
      GESTION COBRO DELEGADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   3500,00
      EN GESTION COBRO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO   -3500,00
      GESTION COBRO DELEGADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -644444,00
      EN GESTION COBRO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO 644444,00  
          Total 644444,00 -644444,00
535 15/06/1995 W1 95 06 50 00002          
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -115000,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -175250,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -325875,00
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1306125,00  
          Total 1306125,00 -1306125,00
536 20/06/1995 W1 95 06 8 00008          
      GESTION COBRO DELEGADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   1933333,00
      EN GESTION COBRO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO   -1933333,00
      GESTION COBRO DELEGADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1933333,00
      EN GESTION COBRO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO 1933333,00  
          Total 1933333,00 -1933333,00
537 06/07/1995 W1 95 07 21 00001          
      ESTO ES UNA PRUEBA 5.7.0 CAJA 200000,00  
      ESTO ES UNA PRUEBA 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
          Total 200000,00 -200000,00
538 15/07/1995 W1 95 07 8 00001          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1787500,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -1787500,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 1787500,00  
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1787500,00  
          Total 3575000,00 -3575000,00
539 27/07/1995 W1 95 07 1 00001          
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 125000,00  
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -125000,00
          Total 125000,00 -125000,00
540 02/08/1995 W1 95 08 8 00002          
      REMESA COBRO BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 416666,00  
      REMESA COBRO BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -182917,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 182917,00  
      REMESA COBRO BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -193333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 193333,00  
      REMESA COBRO BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -644444,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 644444,00  
      REMESA COBRO BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -644445,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 644445,00  
          Total 2081805,00 -2081805,00
541 15/08/1995 W1 95 08 8 00001          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -308337,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -308337,00
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 308337,00  
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 308337,00  
          Total 616674,00 -616674,00
542 15/09/1995 W1 95 09 8 00001          
      PAGO TALON BA01 XX-1569576 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION TALON PV001 XX-1569576 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
      PAGO TALON BA01 XX-1569577 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 875000,00  
      EMISION TALON PV003 XX-1569577 5.7.2.04 BANCOS   -875000,00
      PAGO TALON BA01 XX-1569578 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 635200,00  
      EMISION TALON PV130 XX-1569578 5.7.2.04 BANCOS   -635200,00
      PAGO TALON BA01 XX-1569579 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 78500,00  
      PAGO TALON BA01 XX-1569579 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 625000,00  
      EMISION TALON PV140 XX-1569579 5.7.2.04 BANCOS   -703500,00
      PAGO TALON BA01 XX-1569580 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 458900,00  
      EMISION TALON PV150 XX-1569580 5.7.2.04 BANCOS   -458900,00
          Total 2822600,00 -2822600,00
543 30/09/1995 W1 95 09 8 00007          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -464033,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 464033,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -464033,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 464033,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -464034,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 464034,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -783127,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 783127,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5812180,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5812180,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -78900,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 78900,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -65300,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 65300,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -64001,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 64001,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -47800,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 47800,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -125600,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 125600,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -35600,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 35600,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -35600,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 35600,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -78995,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 78995,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8327074,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 8327074,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8434503,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 8434503,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -78995,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -287900,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -129301,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -35600,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -8434503,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -783127,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -8327074,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -464033,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -464033,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -464034,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5812180,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 25280780,00  
          Total 50561560,00 -50561560,00
544 02/10/1995 W1 95 10 1 00001          
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 59700,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 215300,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 78900,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 65300,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 64001,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 39500,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 47800,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 145600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 145600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 225400,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 425600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 125600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 56000,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 95600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 96200,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35600,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 14560,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 29998,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 78995,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 310000,00  
      7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -2416454,00
          Total 2416454,00 -2416454,00
545 02/10/1995 W1 95 10 8 00002          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 2800,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 7000,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 3205,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 39850,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -52855,00
          Total 52855,00 -52855,00
546 04/10/1995 W1 95 10 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 100000,00  
          Total 112000,00 -112000,00
547 04/10/1995 W1 95 10 50 00002          
      COMPRAS DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -132361,00
      COMPRAS DIVISAS 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -4140000,00
      COMPRAS DIVISAS 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 4272361,00  
          Total 4272361,00 -4272361,00
548 04/10/1995 W1 95 10 50 00003          
      CONTADO TRANSPORTES 5.7.2.04 BANCOS   -224000,00
      CONTADO TRANSPORTES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      CONTADO TRANSPORTES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 200000,00  
          Total 224000,00 -224000,00
549 05/10/1995 W1 95 10 8 00007          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 500000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 416666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -16300,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 16300,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1933,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1933,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -447500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 447500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -437500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 437500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -39000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 39000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -39000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 39000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -57500,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 57500,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1250000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1250000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -292205,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 292205,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1273705,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -934899,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1289000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1933,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 3499537,00  
          Total 6999074,00 -6999074,00
550 05/10/1995 W1 95 10 8 00009          
      PAGO TALON BA01 YZ-1512896 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986100,00  
      PAGO TALON BA01 YZ-1512896 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 147852,00  
      EMISION TALON PV310 YZ-1512896 5.7.2.04 BANCOS   -1133952,00
          Total 1133952,00 -1133952,00
551 06/10/1995 W1 95 10 50 00006          
      COMPRAS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 115000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 75000,00  
      COMPRAS 5.7.0 CAJA   -190000,00
          Total 190000,00 -190000,00
552 15/10/1995 W1 95 10 8 00010          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416666,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 416666,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25814,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 25814,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -182917,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 182917,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -26300,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 26300,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41866,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 41866,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -193333,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 193333,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8533,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 8533,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1933333,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1933333,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -45666,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 45666,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -4166,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 4166,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 500000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 500000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416666,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 416666,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416668,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 416668,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -16300,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 16300,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -16300,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 16300,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1934,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1934,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -447500,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 447500,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1787500,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1787500,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -437500,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 437500,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -57500,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 57500,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -2779000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 2779000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -750000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 750000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -292205,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 292205,00  
          Total 11297667,00 -11297667,00
553 15/10/1995 W1 95 10 50 00008          
      N/FAC. 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
      N/FACT 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -115000,00
          Total 115000,00 -115000,00
554 17/10/1995 W1 95 10 21 00001 Compras        
      compra del mes 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
555 17/10/1995 W1 95 10 21 00002 modelo        
      COMPRAS DETALL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -348000,00
      COMPRAS DETALL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 48000,00  
      COMPRAS DETALL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300000,00  
      COMPRAS DETALL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -464000,00
      COMPRAS DETALL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 64000,00  
      COMPRAS DETALL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 400000,00  
          Total 812000,00 -812000,00
556 17/10/1995 W1 95 10 21 00003 XXX        
      COMPRAS DETALL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS DETALL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS DETALL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
557 17/10/1995 W1 95 10 21 00004 XXX        
      COMPRAS DETALL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS DETALL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS DETALL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
558 24/10/1995 W1 95 10 21 00005 COMPRAS NUEVAS        
      COMPRAS QUICENA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRAS QUICENA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRAS QUICENA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 174000,00 -174000,00
559 24/10/1995 W1 95 10 21 00006 VENTAS        
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 315000,00  
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 275000,00  
      VENTA VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 186000,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -776000,00
          Total 776000,00 -776000,00
560 25/10/1995 W1 95 10 21 00008 VENTAS        
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 315000,00  
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 275000,00  
      VENTA VARIAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 186000,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -776000,00
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      reparación 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      reparación 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      reparación 6.4.1 INDEMNIZACIONES 25000,00  
      reparación 6.4.1 INDEMNIZACIONES 35000,00  
      reparación 6.4.1 INDEMNIZACIONES 40000,00  
          Total 1004000,00 -1004000,00
561 25/10/1995 W1 95 10 21 00011          
      Compras del mes 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -756000,00
      Factura de Ventas 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES 876960,00  
      IVA Repercutido 16 % 4.7.7 iva autorepercutido   -120960,00
          Total 876960,00 -876960,00
562 25/10/1995 W1 95 10 50 00010          
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
563 26/10/1995 W1 95 10 21 00009 ventas        
      ventas detall 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 160000,00  
      ventas detall 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -160000,00
          Total 160000,00 -160000,00
564 26/10/1995 W1 95 10 21 00010 VENTAS A CLIENTES        
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 580000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -80000,00
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -600000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 696000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -96000,00
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -750000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 870000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -120000,00
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -350000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 406000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -56000,00
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -450000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 522000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -72000,00
      VENTAS DETALL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -800000,00
      VENTAS DETALL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 928000,00  
      VENTAS DETALL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -128000,00
          Total 4002000,00 -4002000,00
565 26/10/1995 W1 95 10 21 00012 Compras        
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -416063,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 57388,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 358675,00  
      adquisiciones 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -556800,00
      adquisiciones 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76800,00  
      adquisiciones 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 480000,00  
      adquisiciones 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -649600,00
      adquisiciones 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 89600,00  
      adquisiciones 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 560000,00  
          Total 1622463,00 -1622463,00
566 27/10/1995 W1 95 10 1 00003          
      6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -1000,00
      5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
567 31/10/1995 W1 95 10 8 00011          
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -116666666,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 116666666,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -116666668,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 116666668,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -447500,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 447500,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -1787500,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 1787500,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -437500,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 437500,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -57500,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 57500,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -2779000,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 2779000,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -750000,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 750000,00  
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -292205,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 292205,00  
          Total 239884539,00 -239884539,00
568 31/10/1995 W1 95 10 21 00007 PREVISIONES        
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 115000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 85000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 60000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 150000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 60000,00  
      PREVISION OCTUBRE 4.8.1 PREVISION   -770000,00
          Total 770000,00 -770000,00
569 31/10/1995 W1 95 10 21 00013          
      COMPLEMENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -1500,00  
      COMPLEMENTO 5.7.0 CAJA 1500,00  
          Total 0,00 0
570 01/11/1995 W1 95 11 21 00001 PREVISIONES        
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -115000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -85000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -300000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS -60000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS -150000,00  
      PREVISION OCTUBRE 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS -60000,00  
      PREVISION OCTUBRE 4.8.1 PREVISION   770000,00
          Total -770000,00 770000,00
571 14/11/1995 W1 95 11 21 00002 facturas        
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      reparar gas 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      reparar gas 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      reparar gas 6.4.1 INDEMNIZACIONES 25000,00  
      reparar gas 6.4.1 INDEMNIZACIONES 35000,00  
      reparar gas 6.4.1 INDEMNIZACIONES 40000,00  
          Total 228000,00 -228000,00
572 15/11/1995 W1 95 11 8 00001          
      COBRO T. EN DIVISAS 4.3.0.02 CLIENTES EN DM   -76320,00
      COBRO T. EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS 85150,00  
      DIFERENCIAS POSITIVAS 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -8830,00
          Total 85150,00 -85150,00
573 15/11/1995 W1 95 11 8 00002          
      COBRO TALON BA01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5600,00
      COBRO TALON CL006 5.7.2.04 BANCOS 5600,00  
          Total 5600,00 -5600,00
574 15/11/1995 W1 95 11 50 00001          
      VARIOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 15000,00  
      VARIOS 5.7.0 CAJA   -15000,00
          Total 15000,00 -15000,00
575 22/11/1995 W1 95 11 21 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
576 12/12/1995 W1 95 12 50 00001          
      RAPPELS 4.3.0.03 clientes atipicos 114000,00  
      RAPPELS 4.3.0.03 clientes atipicos 145000,00  
      RAPPELS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -259000,00
          Total 259000,00 -259000,00
577 12/12/1995 W1 95 12 50 00002          
      COMPRAS E LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS E LA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS E LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
578 15/12/1995 W1 95 12 8 00005          
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -500000,00
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -416666,00
      ABONADO EFECTO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -16300,00
      ABONO EFECTO AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 932966,00  
          Total 932966,00 -932966,00
579 15/12/1995 W1 95 12 8 00007          
      COBRO POR T. BA01 CT-0340001 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -315000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340001 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -315000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340002 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 12500,00  
      COBRO POR T. BA01 CT-0340002 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -275000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340002 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -275000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340003 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1250,00  
      COBRO POR T. BA01 CT-0340003 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1000,00  
      COBRO POR T. BA01 CT-0340003 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -186000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340003 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -186000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340004 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -23600000,00
      COBRO POR T. BA01 CT-0340005 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      COBRO POR T. CL950 CT-0340005 5.7.2.04 BANCOS 25262250,00  
          Total 25277000,00 -25277000,00
580 25/12/1995 W1 95 12 8 00002          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 649600,00  
      EMISION PAGARE 4.3.0.03 clientes atipicos   -114000,00
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -767600,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 174000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 348000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 416063,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -938063,00
          Total 1819663,00 -1819663,00
581 31/12/1995 W1 95 12 8 00003          
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 11500000,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 10000,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37333,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37333,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37334,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37333,00  
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37333,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -11696666,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 23000000,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -23000000,00
          Total 34696666,00 -34696666,00
582 31/12/1995 W1 95 12 21 00001 Factura proveedor        
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -266800,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 36800,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 230000,00  
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -330600,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 45600,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 285000,00  
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -394400,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 54400,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 340000,00  
          Total 991800,00 -991800,00
583 31/12/1995 W1 95 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -1753000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1753000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2887950,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2887950,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -158500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 158500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -495000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 495000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -6479445,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 6479445,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2416125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2416125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -4272361,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 4272361,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -25315,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 25315,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -37195,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 37195,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -345000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 345000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -2800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -46850,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 46850,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -3205,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3205,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -70000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 70000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -80000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 80000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -15100,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 15100,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 4024454,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -4024454,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1106000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -1106000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2010000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -2010000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 21820534,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -21820534,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO 259000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -259000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 35300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -35300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 40300,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -40300,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 40000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -40000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 275466,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -275466,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 138131326,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -138131326,00
          Total 188752226,00 -188752226,00
584 01/01/1996 W1 96 01 1 00001          
      4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500000,00
      ASIENTO DE APERTURA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1500000,00  
          Total 1500000,00 -1500000,00
585 12/01/1996 W1 96 01 50 00002          
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
586 13/01/1996 W1 96 01 50 00003          
      AJUSTE 4.0.0.15 proveed.extra. dm   36448,00
      AJUSTES 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -36448,00
          Total 0 0,00
587 13/01/1996 W1 96 01 50 00004          
      AJUSTE 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -517312,00
      AJUSTE 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 517312,00  
          Total 517312,00 -517312,00
588 15/01/1996 W1 96 01 8 00017          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -36448,00
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm   517312,00
      DIF.CAMBIO INGR. 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -517312,00
      DIF.CAMBIO NEG. 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 36448,00  
          Total 36448,00 -36448,00
589 29/01/1996 W1 96 01 8 00009          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -15000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -216000,00
          Total 231000,00 -231000,00
590 29/01/1996 W1 96 01 8 00011          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -16000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -216000,00
      FACTURACION ATIPICO 4.3.0.03 clientes atipicos 16000,00  
      FACTURACION ATIPICO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -16000,00
          Total 248000,00 -248000,00
591 29/01/1996 W1 96 01 8 00013          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -18000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -98000,00
          Total 116000,00 -116000,00
592 29/01/1996 W1 96 01 80 00029          
      facturacion atipico 4.3.0.03 clientes atipicos 15000,00  
      facturacion atipico 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -15000,00
          Total 15000,00 -15000,00
593 29/01/1996 W1 96 01 80 00030          
      FACTURACION ATIPICO 4.3.0.03 clientes atipicos 18000,00  
      FACTURACION ATIPICO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -18000,00
          Total 18000,00 -18000,00
594 30/01/1996 W1 96 01 8 00015          
      F 0020 SUMINISTROS ELECTRICOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 458000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -58000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -400000,00
      4.3.0.03 clientes atipicos 58000,00  
      7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -58000,00
          Total 516000,00 -516000,00
595 30/01/1996 W1 96 01 8 00016          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -18000,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -98000,00
          Total 116000,00 -116000,00
596 30/01/1996 W1 96 01 80 00041          
      XXXX 4.3.0.03 clientes atipicos 18000,00  
      ZZZ 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -18000,00
          Total 18000,00 -18000,00
597 09/02/1996 W1 96 02 8 00001          
      EMISION PAGARES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 394400,00  
      EMISION PAGARES 4.3.0.03 clientes atipicos   -2400,00
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -392000,00
          Total 394400,00 -394400,00
598 09/02/1996 W1 96 02 80 00001          
      BBBB 4.3.0.03 clientes atipicos 2400,00  
      BBBB 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -2400,00
          Total 2400,00 -2400,00
599 29/02/1996 W1 96 02 50 00001          
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -112000,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -256455,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -17030,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -266800,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -165000,00
      FACTURAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -145625,00
      FACTURAS 6.6.1 INTERESES OBLIGACIONES T BONOS 1078910,00  
          Total 1078910,00 -1078910,00
600 04/03/1996 W1 96 03 21 00001 Factura proveedor        
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -266800,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 36800,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 230000,00  
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -330600,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 45600,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 285000,00  
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -394400,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 54400,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 340000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -696000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 96000,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 600000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -672800,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 92800,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 580000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -904800,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 124800,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 780000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1426800,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 196800,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1230000,00  
          Total 4692200,00 -4692200,00
601 04/03/1996 W1 96 03 21 00002 factura proveedores        
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1334000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 184000,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1150000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
          Total 2320000,00 -2320000,00
602 04/03/1996 W1 96 03 21 00003 factura compras        
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1450000,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 200000,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1250000,00  
      compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1554400,00
      compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 214400,00  
      compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1340000,00  
          Total 3004400,00 -3004400,00
603 04/03/1996 W1 96 03 21 00004 ventas        
      ventas semana 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2850000,00
      ventas semana 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3306000,00  
      ventas semana 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -456000,00
      ventas semana 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2450000,00
      ventas semana 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2842000,00  
      ventas semana 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -392000,00
      ventas semana 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2638000,00
      ventas semana 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3060080,00  
      ventas semana 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -422080,00
      ventas semana 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1150500,00
      ventas semana 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1334580,00  
      ventas semana 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -184080,00
          Total 10542660,00 -10542660,00
604 12/03/1996 W1 96 03 21 00005 FACTURA COMPRAS        
      COMPRA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
605 12/03/1996 W1 96 03 21 00006 FACTURA COMPRAS        
      COMPRA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
      COMPRA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
          Total 754000,00 -754000,00
606 15/03/1996 W1 96 03 50 00001          
      IVA CEE 4.7.7 iva autorepercutido   -150000,00
      IVA CEE 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 150000,00  
      FRA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      FRA 4.7.7 iva autorepercutido   -15000,00
      FRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15000,00  
      FRA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 265000,00 -265000,00
607 10/04/1996 W1 96 04 50 00003          
      FAC.FECHA 100496 NFAC 3549 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3356356,00  
      FAC.FECHA 100496 NFAC 3549 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3356356,00
          Total 3356356,00 -3356356,00
608 15/04/1996 W1 96 04 50 00002          
      COMPRAS VARIAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      COMPRAS VARIAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000000,00
          Total 1000000,00 -1000000,00
609 16/04/1996 W1 96 04 8 00002          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3356356,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3356356,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3356356,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 3356356,00  
          Total 6712712,00 -6712712,00
610 17/04/1996 W1 96 04 50 00004          
      A.03873 ANULACION FRA 3549 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -3356356,00
      A.03873 ANULACION FRA 3549 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 3356356,00  
          Total 3356356,00 -3356356,00
611 20/05/1996 W1 96 05 8 00007          
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5467400,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1822466,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1822466,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1822468,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1250000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 416668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -77444,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25814,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25814,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25816,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -548752,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 182917,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 182917,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 182918,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -78900,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 26300,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 26300,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 26300,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125600,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41866,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41866,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 41868,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -580000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 193333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 193333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 193334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -25600,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8533,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8533,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8534,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5800000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1933333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1933333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1933334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -136998,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 45666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 45666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 45666,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -12500,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4166,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4166,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4168,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -30600200,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 10200066,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 10200066,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 10200068,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 62500,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 62500,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -158000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 52666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 52666,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 52668,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 333,00  
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 334,00  
      GENERACION DE EFECTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -43000000,00
      GENERACION EFECTOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 43000000,00  
          Total 87987394,00 -87987394,00
612 21/05/1996 W1 96 05 8 00010          
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1822466,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 1822466,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1822466,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 1822466,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1822468,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 1822468,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -10200066,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 10200066,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -10200066,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 10200066,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -10200068,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 10200068,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -62500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 62500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -62500,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 62500,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -52666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 52666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -52666,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 52666,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -52668,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 52668,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -333,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 333,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -334,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 334,00  
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -43000000,00
      TRASPASO A EFECTOS EN GESTION COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 43000000,00  
          Total 79351600,00 -79351600,00
613 21/05/1996 W1 96 05 50 00001          
      FAC. FECHA 210596 NFAC 5447 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 889251,00  
      FAC. FECHA 210596 NFAC 5447 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -889251,00
          Total 889251,00 -889251,00
614 07/06/1996 W1 96 06 21 00001 PRUEBAS 25        
      COMPRAS MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRAS MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRAS MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
          Total 986000,00 -986000,00
615 12/06/1996 W1 96 06 50 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -315000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -750000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -615000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -555000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -555000,00
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 940000,00  
          Total 2940000,00 -2940000,00
616 15/06/1996 W1 96 06 50 00003          
      FAC.FECHA 150696 NFAC 7179 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2214036,00  
      FAC.FECHA 150696 NFAC 7179 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2214036,00
          Total 2214036,00 -2214036,00
617 30/06/1996 W1 96 06 8 00002          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1450000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1554400,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 394400,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -3630800,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 696000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 266800,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -3266800,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 672800,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1426800,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1334000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 330600,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -5170200,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 256455,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 17030,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 266800,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 165000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 145625,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 904800,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1983710,00
          Total 14051510,00 -14051510,00
618 30/06/1996 W1 96 06 50 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -154000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -350450,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -745000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -856000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -456580,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -323500,00
      COMPRAS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 1000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 1000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 885530,00  
          Total 2885530,00 -2885530,00
619 03/07/1996 W1 96 07 50 00006          
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500000,00
      COMPRS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500000,00  
          Total 1500000,00 -1500000,00
620 10/07/1996 W1 96 07 50 00001          
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300000,00  
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
621 10/07/1996 W1 96 07 50 00003          
      COMPRA DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRA DE AVELLANAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -350000,00
          Total 350000,00 -350000,00
622 10/07/1996 W1 96 07 50 00004          
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -350000,00
          Total 350000,00 -350000,00
623 11/07/1996 W1 96 07 50 00007          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1400000,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -1400000,00
          Total 1400000,00 -1400000,00
624 11/07/1996 W1 96 07 50 00008 este asiento se ha hecho por reuisit        
      COMPRA CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 75000,00  
      COMPRA CONTADO 5.7.0 CAJA   -75000,00
          Total 75000,00 -75000,00
625 12/07/1996 W1 96 07 50 00010          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 258000,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -258000,00
          Total 258000,00 -258000,00
626 15/07/1996 W1 96 07 8 00001          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 452635,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1024635,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 266800,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 256455,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 165000,00  
      EMISION PAGARE 4.3.0.03 clientes atipicos   -145000,00
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -543255,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 330600,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 145625,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 464000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 112000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 556800,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1609025,00
      F 0040 ASFALTEX 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 789020,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 107500,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -896520,00
          Total 4218435,00 -4218435,00
627 15/07/1996 W1 96 07 50 00005          
      MMMMM 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 7000,00  
      MMMM 5.7.0 CAJA   -7000,00
      FACTURA DE COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      DPD 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
      CONTADO 5.7.0 CAJA   -900000,00
          Total 907000,00 -907000,00
628 18/07/1996 W1 96 07 50 00009          
      VARIOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 350000,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -350000,00
          Total 350000,00 -350000,00
629 30/07/1996 W1 96 07 8 00002          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 216000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -216000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 98000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -98000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 3630800,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -3630800,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 216000,00  
      PAGARE PV002 5.7.2.04 BANCOS   -216000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 98000,00  
      PAGARE PV002 5.7.2.04 BANCOS   -98000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 5170200,00  
      PAGARE PV003 5.7.2.04 BANCOS   -5170200,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1983710,00  
      PAGARE PV004 5.7.2.04 BANCOS   -1983710,00
          Total 11412710,00 -11412710,00
630 12/08/1996 W1 96 08 50 00001          
      COMPRA AL CONTADO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -218000,00
      COMPRAS AL CONTADO 5.7.0 CAJA 218000,00  
          Total 218000,00 -218000,00
631 13/08/1996 W1 96 08 50 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -360000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -485000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -780000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -750000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -385000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -842000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -650000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -587500,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -450000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -325000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -325000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -745000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -638575,00
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3000000,00  
      COMPRAS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2823075,00  
          Total 8823075,00 -8823075,00
632 15/08/1996 W1 96 08 21 00002          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1160000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -160000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1000000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2320000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -320000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2000000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 580000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -80000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500000,00
          Total 4060000,00 -4060000,00
633 19/08/1996 W1 96 08 21 00005          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -759800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 104800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 655000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -551000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76000,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 475000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
          Total 3282800,00 -3282800,00
634 28/08/1996 W1 96 08 21 00001          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -1800000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 375000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 550000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 875000,00  
          Total 1800000,00 -1800000,00
635 30/08/1996 W1 96 08 8 00001          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 555000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -555000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 315000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -465000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 555000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 615000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 750000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1920000,00
          Total 2940000,00 -2940000,00
636 01/09/1996 W1 96 09 8 00004          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 218000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -218000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1500000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1500000,00
          Total 1718000,00 -1718000,00
637 01/09/1996 W1 96 09 8 00005          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 300000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -300000,00
          Total 300000,00 -300000,00
638 09/09/1996 W1 96 09 50 00002          
      FCA.FECHA 090996 NFAC 10314 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 258993,00  
      FCA.FECHA 090996 NFAC 10314 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -258993,00
          Total 258993,00 -258993,00
639 12/09/1996 W1 96 09 21 00005          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 116000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -16000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -100000,00
          Total 116000,00 -116000,00
640 15/09/1996 W1 96 09 8 00006          
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 37334,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -37334,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 200000,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 896520,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -896520,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1024635,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -1024635,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 543255,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -543255,00
      RECEPCION CARGO PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1609025,00  
      CARGO PAGARE EMITIDO 5.7.2.04 BANCOS   -1609025,00
          Total 4310769,00 -4310769,00
641 15/09/1996 W1 96 09 8 00007          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 767600,00  
      PAGARE PV-001 5.7.2.04 BANCOS   -767600,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 938063,00  
      PAGARE PV - 002 5.7.2.04 BANCOS   -938063,00
          Total 1705663,00 -1705663,00
642 15/09/1996 W1 96 09 8 00009          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 300000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -300000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 3266800,00  
      PAGARE PV002 5.7.2.04 BANCOS   -3266800,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1500000,00  
      PAGARE PV003 5.7.2.04 BANCOS   -1500000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 555000,00  
      PAGARE PV004 5.7.2.04 BANCOS   -555000,00
          Total 5621800,00 -5621800,00
643 15/09/1996 W1 96 09 21 00001          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -1570000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 400000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 325000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 245000,00  
          Total 1570000,00 -1570000,00
644 15/09/1996 W1 96 09 21 00002          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 348000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -48000,00
      VENTAS A 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -300000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 696000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -96000,00
      VENTAS A 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -600000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 580000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -80000,00
      VENTAS A 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500000,00
          Total 1624000,00 -1624000,00
645 16/09/1996 W1 96 09 21 00003          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 812000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -112000,00
      VENTAS A 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -700000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 464000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -64000,00
      VENTAS A 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -400000,00
          Total 1276000,00 -1276000,00
646 18/09/1996 W1 96 09 8 00008          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 392000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -392000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 400000,00  
      PAGARE PV360 5.7.2.04 BANCOS   -400000,00
          Total 792000,00 -792000,00
647 23/09/1996 W1 96 09 21 00004          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1740000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 240000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -762120,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105120,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 657000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2441887,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 336812,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2105075,00  
          Total 5640007,00 -5640007,00
648 30/09/1996 W1 96 09 50 00001          
      CARGOS 4.3.0.03 clientes atipicos 75000,00  
      CARGOS 4.3.0.03 clientes atipicos 15000,00  
      CARGOS 4.3.0.03 clientes atipicos 35000,00  
      CARGOS 4.3.0.03 clientes atipicos 16750,00  
      CARGOS A PROVEEDORES 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS   -141750,00
          Total 141750,00 -141750,00
649 01/10/1996 W1 96 10 8 00001          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 745000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -745000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 750000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 360000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 350450,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 154000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -3180450,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 759800,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 456580,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 323500,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1539880,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 325000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -731000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 780000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 638575,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 551000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1969575,00
          Total 8165905,00 -8165905,00
650 09/10/1996 W1 96 10 50 00002          
      FAC.FECHA 091096 NFAC 12439 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2781663,00  
      FAC.FECHA 091096 NFAC 12440 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4905255,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -7686918,00
          Total 7686918,00 -7686918,00
651 12/10/1996 W1 96 10 8 00003          
      PAGO TALON BA01 EC-0130001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 856000,00  
      EMISION TALON PV004 EC-0130001 5.7.2.04 BANCOS   -856000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0130002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      PAGO TALON BA01 EC-0130002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      EMISION TALON PV360 EC-0130002 5.7.2.04 BANCOS   -696000,00
          Total 1552000,00 -1552000,00
652 15/10/1996 W1 96 10 8 00002          
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 50000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -50000,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 50000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -50000,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 50000,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -50000,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 75666,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -75666,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 75666,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -75666,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 75668,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -75668,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 418773,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -418773,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 418773,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -418773,00
      RELACION EFECTOS A PAGAR 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 418774,00  
      RELACION EFECTOS A PAGAR PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -418774,00
          Total 1633320,00 -1633320,00
653 15/10/1996 W1 96 10 8 00006          
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 83534,00  
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -83534,00
          Total 83534,00 -83534,00
654 15/10/1996 W1 96 10 50 00003          
      FAC.FECHA 151096 NFAC 12735 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 235762,00  
      FAC.FECHA 151096 NFAC 12736 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 508119,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -743881,00
          Total 743881,00 -743881,00
655 15/10/1996 W1 96 10 50 00007          
      FAC.FECHA 151096 NFAC 12707 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 669384,00  
      FAC.FECHA 151096 NFAC 12709 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 208834,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -878218,00
      A.12693 RECTIFICACION FRA. 10314 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -83534,00
      A.12693 RECTIFICACION FRA. 10314 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 83534,00  
          Total 961752,00 -961752,00
656 16/10/1996 W1 96 10 50 00004          
      FAC FECHA 161096 NFAC 12831 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 104112,00  
      FAC FECHA 161096 NFAC 12832 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 208226,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -312338,00
          Total 312338,00 -312338,00
657 17/10/1996 W1 96 10 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
658 18/10/1996 W1 96 10 50 00008          
      FAC.FECHA 181096 NFAC 12938 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3220902,00  
      FAC.FECHA 181096 NFAC 12938 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3220902,00
          Total 3220902,00 -3220902,00
659 21/10/1996 W1 96 10 8 00007          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2214036,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 2214036,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -175459,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 175459,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -669384,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 669384,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -208834,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 208834,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3267713,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 3267713,00  
          Total 6535426,00 -6535426,00
660 21/10/1996 W1 96 10 8 00008          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -889251,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 889251,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -889251,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 889251,00  
          Total 1778502,00 -1778502,00
661 23/10/1996 W1 96 10 50 00001          
      FAC.FECHA 231096 NFAC13136 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 790156,00  
      FAC.FECHA 231096 NFAC13136 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -790156,00
          Total 790156,00 -790156,00
662 24/10/1996 W1 96 10 50 00005          
      FAC FECHA 241096 NFAC 13257 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 266339,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -266339,00
          Total 266339,00 -266339,00
663 30/10/1996 W1 96 10 50 00006          
      AB.ANULACION FRA. 12736 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -508119,00
      AB.ANULACION FRA. 12736 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 508119,00  
          Total 508119,00 -508119,00
664 31/10/1996 W1 96 10 50 00009          
      FAC.FECHA 311096 NFAC 13837 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 751858,00  
      FAC.FECHA 311096 NFAC 13837 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -751858,00
          Total 751858,00 -751858,00
665 11/11/1996 W1 96 11 22 00001          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 986000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -136000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -850000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1096200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -151200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -945000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1658800,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -228800,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1430000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1001080,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -138080,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -863000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 870000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -120000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -750000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 754000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -104000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -650000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1682000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -232000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1450000,00
          Total 8048080,00 -8048080,00
666 11/11/1996 W1 96 11 50 00008          
      FAC FECHA 111196 NFAC 14185 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 145467,00  
      FAC FECHA 111196 NFAC 14185 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -145467,00
          Total 145467,00 -145467,00
667 12/11/1996 W1 96 11 8 00001          
      PAGO TALON BA01 EC-0140001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 587500,00  
      PAGO TALON BA01 EC-0140001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 485000,00  
      EMISION TALON PV360 EC-0140001 5.7.2.04 BANCOS   -1072500,00
      PAGO TALON BA01 EC-0140002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1500000,00  
      EMISION TALON PV380 EC-0140002 5.7.2.04 BANCOS   -1500000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0140003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2441887,00  
      EMISION TALON PV390 EC-0140003 5.7.2.04 BANCOS   -2441887,00
          Total 5014387,00 -5014387,00
668 12/11/1996 W1 96 11 50 00003          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 1284848,00  
      VENTAS SEMANA 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 2729495,00  
      VENTAS SEMANA 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 2747918,00  
      VENTAS SEMANA 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 2421613,00  
      VENTAS SEMANA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -9183874,00
          Total 9183874,00 -9183874,00
669 13/11/1996 W1 96 11 50 00001          
      DEVOLUCION GIRO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 150000,00  
      DEVOLUCION GIRO CL. 003 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
670 14/11/1996 W1 96 11 50 00005          
      FAC.FECHA 141196 NFAC 14575 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 48082,00  
      FAC.FECHA 141196 NFAC 14575 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -48082,00
          Total 48082,00 -48082,00
671 14/11/1996 W1 96 11 50 00009          
      FAC.FECHA 141196 NFAC 14570 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 39513,00  
      FAC.FECHA 141196 NFAC 14570 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -39513,00
          Total 39513,00 -39513,00
672 15/11/1996 W1 96 11 8 00011          
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 293252,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 150000,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -452542,00
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 288046,00  
      PAGO EN DIVISAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm 369127,00  
      PAGO EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS   -691654,00
      DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 43771,00  
          Total 1144196,00 -1144196,00
673 21/11/1996 W1 96 11 50 00006          
      FAC.FECHA 211196 NFAC 14963 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 32095,00  
      FAC.FECHA 211196 NFAC 14963 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -32095,00
          Total 32095,00 -32095,00
674 28/11/1996 W1 96 11 50 00002          
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -75000,00  
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -75000,00
          Total 75000,00 -75000,00
675 30/11/1996 W1 96 11 50 00004          
      FAC.FECHA 301196 NFAC 15740 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 415913,00  
      FAC.FECHA 301196 NFAC 15831 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 54329,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -470242,00
          Total 470242,00 -470242,00
676 30/11/1996 W1 96 11 50 00007          
      FAC.FECHA 301196 NFAC 15722 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 148267,00  
      FAC.FECHA 301196 NFAC 15722 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -148267,00
          Total 148267,00 -148267,00
677 03/12/1996 W1 96 12 50 00008          
      FAC.FECHA 031296 NFAC 16183 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 358754,00  
      FAC.FECHA 031296 NFAC 16183 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -358754,00
          Total 358754,00 -358754,00
678 05/12/1996 W1 96 12 8 00011          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -751858,00
      COBRO TALON CL1080 5.7.2.04 BANCOS 751858,00  
          Total 751858,00 -751858,00
679 10/12/1996 W1 96 12 8 00004          
      PAGO TALON BA01 TC-0380001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 75000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0380001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EMISION TALON PV330 TC-0380001 5.7.2.04 BANCOS   -655000,00
      PAGO TALON BA01 TC-0380002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0380002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 870000,00  
      EMISION TALON PV360 TC-0380002 5.7.2.04 BANCOS   -1102000,00
          Total 1757000,00 -1757000,00
680 10/12/1996 W1 96 12 8 00014          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5281635,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5281635,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5281635,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 5281635,00  
          Total 10563270,00 -10563270,00
681 10/12/1996 W1 96 12 50 00009          
      FAC.FECHA 101296 NFAC 16440 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 224699,00  
      FAC.FECHA 101296 NFAC 16474 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 335750,00  
      VENTAS VARIAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -560449,00
          Total 560449,00 -560449,00
682 10/12/1996 W1 96 12 50 00014          
      FAC.FECHA 101296 NFAC 16477 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5281635,00  
      FAC.FECHA 101296 NFAC 16477 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5281635,00
          Total 5281635,00 -5281635,00
683 11/12/1996 W1 96 12 22 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -870000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 696000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -96000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -600000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 580000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -80000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -500000,00
          Total 2726000,00 -2726000,00
684 12/12/1996 W1 96 12 1 00001          
      COMPRAS DE MERCADERIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 250000,00  
      PROVEEDORES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -250000,00
          Total 250000,00 -250000,00
685 12/12/1996 W1 96 12 8 00003          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 350000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -350000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 350000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 250000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -600000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 500000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -500000,00
          Total 1450000,00 -1450000,00
686 12/12/1996 W1 96 12 22 00002          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 174000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -24000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -150000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 290000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -40000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -250000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 406000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -56000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -350000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 986000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -136000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -850000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1392000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -192000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1200000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 986000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -136000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -850000,00
          Total 4234000,00 -4234000,00
687 12/12/1996 W1 96 12 22 00003          
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500650,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1450150,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 950750,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 2500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 650000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 3580000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 115000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 423000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 153450,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3500150,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3200700,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2587650,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 800000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 550000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 735000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 158225,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 653200,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 333580,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 152870,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 78500,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 147852,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 85650,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 654253,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 565950,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 225000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 156000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 245123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 123564,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 150123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 187500,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 213000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 353000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 453000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 557000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 487500,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 870000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 683250,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -33655640,00
          Total 33655640,00 -33655640,00
688 12/12/1996 W1 96 12 22 00005          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -928000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 128000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 800000,00  
          Total 1508000,00 -1508000,00
689 12/12/1996 W1 96 12 50 00003          
      BBBBB 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      MMMM 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 100000,00 -100000,00
690 13/12/1996 W1 96 12 8 00010          
      RECLAMAR EFECTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3356356,00
      EFECTO RECLAMADO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3356356,00  
      EFECTO RECLAMADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 3356356,00  
      EFECTO RECLAMADO 5.7.2.04 BANCOS   -3356356,00
          Total 6712712,00 -6712712,00
691 13/12/1996 W1 96 12 8 00017          
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 3356356,00  
      COMPENSACION 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3356356,00
          Total 3356356,00 -3356356,00
692 13/12/1996 W1 96 12 50 00005          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.9.0 GASTOS DE FACTURAS SIN APROBAR 1000000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.9.0 GASTOS DE FACTURAS SIN APROBAR 500000,00  
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
          Total 1740000,00 -1740000,00
693 15/12/1996 W1 96 12 8 00008          
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -160000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -580000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -928000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1400000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1334580,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3060080,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2320000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -350000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 100000,00  
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -696000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1160000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -696000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3306000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -464000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -870000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -580000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2842000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -258000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -580000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -406000,00
      ingreso territorial 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -522000,00
      ingreso 5.7.2.04 BANCOS 22412660,00  
          Total 22512660,00 -22512660,00
694 15/12/1996 W1 96 12 8 00018          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -39500,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 39500,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -145600,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 145600,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -145600,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 145600,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75133,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75133,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75133,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75133,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -75134,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75134,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -96200,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 96200,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -14560,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 14560,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -29998,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 29998,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -310000,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 310000,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -75133,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -426900,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -14560,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -339998,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -75133,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -75134,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 1006858,00  
          Total 2013716,00 -2013716,00
695 16/12/1996 W1 96 12 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1508000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 208000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1300000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -565500,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 78000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 487500,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1102000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 152000,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 950000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -522000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 72000,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 450000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1078800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 148800,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 930000,00  
          Total 6922300,00 -6922300,00
696 16/12/1996 W1 96 12 50 00001          
      IVA COMUNITARIO 4.7.7 iva autorepercutido 15000,00  
      IVA COMUNITARIO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -15000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -696000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 96000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 600000,00  
          Total 711000,00 -711000,00
697 16/12/1996 W1 96 12 50 00002          
      CONTADO 5.7.2.04 BANCOS   -232000,00
      COMPRA CONTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
698 18/12/1996 W1 96 12 8 00009          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3220902,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3220902,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3220902,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 3220902,00  
          Total 6441804,00 -6441804,00
699 18/12/1996 W1 96 12 22 00004          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 986000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -136000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -850000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1740000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -240000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1500000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 870000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -120000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -750000,00
          Total 3596000,00 -3596000,00
700 18/12/1996 W1 96 12 50 00007          
      FAC.FECHA 181296 NFAC 17174 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 75264,00  
      FAC.FECHA 181296 NFAC 17174 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -75264,00
          Total 75264,00 -75264,00
701 18/12/1996 W1 96 12 50 00010          
      FAC.FECHA 181296 NFAC 17219 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 593501,00  
      FAC.FECHA 181296 NFAC 17219 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -593501,00
          Total 593501,00 -593501,00
702 19/12/1996 W1 96 12 8 00015          
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -889251,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -889251,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 889251,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 889251,00  
          Total 1778502,00 -1778502,00
703 19/12/1996 W1 96 12 8 00016          
      COBRO TALON BA01 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS   -889251,00
      COBRO TALON CL1090 5.7.2.04 BANCOS 889251,00  
          Total 889251,00 -889251,00
704 20/12/1996 W1 96 12 50 00006          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -378013,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -719880,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -624540,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1050840,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -4601940,00
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -273021,00
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3000000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3000000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1648234,00  
          Total 7648234,00 -7648234,00
705 20/12/1996 W1 96 12 50 00011          
      FAC.FECHA 201296 NFAC 17473 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2248994,00  
      FAC.FECHA 201296 NFAC 17473 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2248994,00
          Total 2248994,00 -2248994,00
706 21/12/1996 W1 96 12 8 00007          
      agrupación recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -348000,00
      agrupación recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -812000,00
      agrupación 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1160000,00  
      agrupación recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 15000,00  
      agrupación recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -116000,00
      agrupación 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 101000,00  
          Total 1276000,00 -1276000,00
707 23/12/1996 W1 96 12 50 00012          
      FAC.FECHA 231296 NFAC 17659 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 562249,00  
      FAC.FECHA 231296 NFAC 17659 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -562249,00
          Total 562249,00 -562249,00
708 25/12/1996 W1 96 12 50 00004          
      COMPRES 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 150000,00  
      MNMNM 5.7.0 CAJA   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
709 30/12/1996 W1 96 12 8 00012          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -48082,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -32095,00
      COBRO TALON CL1080 5.7.2.04 BANCOS 80177,00  
          Total 80177,00 -80177,00
710 30/12/1996 W1 96 12 21 00002          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -5000000,00
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 600000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 2500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 300000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -8000000,00
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 3150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 1750000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 2100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 240000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 140000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 110000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 210000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 100000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -3000000,00
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 700000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 1300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 100000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -2000000,00
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 250000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 450000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 130000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 420000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -7010320,00
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1010000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 800000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 800000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 1100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 950320,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 850000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -1350000,00
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 115000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 185000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 350000,00  
          Total 26360320,00 -26360320,00
711 30/12/1996 W1 96 12 21 00003          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -2300000,00
      GASTOS CONTADO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 700000,00  
      GASTOS CONTADO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 650000,00  
      GASTOS CONTADO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 950000,00  
          Total 2300000,00 -2300000,00
712 30/12/1996 W1 96 12 50 00017          
      ARGENTINA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      ARGENTINA 2 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      CUADRE 5.7.0 CAJA   -2000,00
          Total 2000,00 -2000,00
713 31/12/1996 W1 96 12 8 00013          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -148267,00
      COBRO TALON CL1080 5.7.2.04 BANCOS 148267,00  
          Total 148267,00 -148267,00
714 31/12/1996 W1 96 12 8 00019          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -416668,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -25816,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -182918,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -26300,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -41868,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -193334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -8534,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1933334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -45666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1166,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -4168,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1166,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 2878606,00  
          Total 2879772,00 -2879772,00
715 31/12/1996 W1 96 12 21 00004          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 672800,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -92800,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -580000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 17400000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -2400000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -15000000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 14581200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -2011200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12570000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 27341200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -3771200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -23570000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 25357600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -3497600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -21860000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 38999200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -5379200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -33620000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 29754000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -4104000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -25650000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 28982600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -3997600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -24985000,00
          Total 183088600,00 -183088600,00
716 31/12/1996 W1 96 12 50 00013          
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96022 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS   -5159954,00
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96022 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 5159954,00  
          Total 5159954,00 -5159954,00
717 31/12/1996 W1 96 12 50 00015          
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96023 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS   -564732,00
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96023 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 564732,00  
          Total 564732,00 -564732,00
718 31/12/1996 W1 96 12 50 00016          
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96021 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS   -3916972,00
      RAPPEL FECHA 311296 N° R96021 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC 3916972,00  
          Total 3916972,00 -3916972,00
719 31/12/1996 W1 96 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -1757000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1757000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -21973150,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 21973150,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -25000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 25000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -17550150,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 17550150,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -17159134,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 17159134,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -245000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 245000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -3580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -423000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 423000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -1028450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1028450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3500150,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3500150,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -950320,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 950320,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1010000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1010000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3200700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3200700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2587650,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2587650,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -735000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 735000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -330000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 330000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -330000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 330000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -158225,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 158225,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.5 PRIMAS DE SEGUROS   -125000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 125000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -1300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -597531,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 597531,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -600000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 600000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1953200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1953200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -130000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 130000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -420000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 420000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -450000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 450000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1583580,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1583580,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1188400,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1188400,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -78500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 78500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -147852,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 147852,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -85650,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 85650,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -654253,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 654253,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -565950,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 565950,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -225000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 225000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -3150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 3150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -240000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 240000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -1750000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 1750000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -2100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 2100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -140000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 140000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -110000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 110000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -210000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 210000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -185000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 185000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.1 INTERESES OBLIGACIONES T BONOS   -1078910,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1078910,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -156000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 156000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -245123,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 245123,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -123564,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 123564,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -150123,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150123,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -187500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 187500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -213000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 213000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -353000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 353000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -453000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 453000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -557000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 557000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -487500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 487500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -950000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 950000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -870000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 870000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -683250,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 683250,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 10711274,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -10711274,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 104711684,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -104711684,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2600000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -2600000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 44740156,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -44740156,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 58854918,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -58854918,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 9346500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -9346500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -3948009,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3948009,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.03 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS TERMINADOS 141750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -141750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.1.0.04 VARIAC.EXIST. SUBPRODUCTOS, ETC   -9641658,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 9641658,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 553760,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -553760,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A 24092228,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A   -24092228,00
          Total 393327752,00 -393327752,00
720 10/01/1997 W1 97 01 8 00020          
      PAGO TALON BA01 XY-0150224 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0150224 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EMISION TALON PV330 XY-0150224 5.7.2.04 BANCOS   -2146000,00
      PAGO TALON BA01 XY-0150225 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EMISION TALON PV360 XY-0150225 5.7.2.04 BANCOS   -580000,00
      PAGO TALON BA01 XY-0150226 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 325000,00  
      EMISION TALON PV390 XY-0150226 5.7.2.04 BANCOS   -325000,00
          Total 3051000,00 -3051000,00
721 12/01/1997 W1 97 01 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -812000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 112000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 700000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -754000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 104000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 650000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -788800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 108800,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 680000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -522000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 72000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 450000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -893200,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 123200,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 770000,00  
          Total 4756000,00 -4756000,00
722 12/01/1997 W1 97 01 21 00004          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -672800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 92800,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 580000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -864200,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 119200,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 745000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -417600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 57600,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 360000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1334000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 184000,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1150000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -522000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 72000,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 450000,00  
          Total 4796600,00 -4796600,00
723 12/01/1997 W1 97 01 50 00006          
      LKLKL 1.1.3 RESERVA LEGAL   -1500,00
      KLKLKL 5.7.0 CAJA 1500,00  
          Total 1500,00 -1500,00
724 15/01/1997 W1 97 01 8 00007          
      PAGO TALON BA01 EC-0160001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1500000,00  
      EMISION TALON PV001 EC-0160001 5.7.2.04 BANCOS   -1500000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0160002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 262120,00  
      EMISION TALON PV380 EC-0160002 5.7.2.04 BANCOS   -262120,00
          Total 1762120,00 -1762120,00
725 15/01/1997 W1 97 01 8 00009          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -100000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 696000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1276000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 893200,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -893200,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 928000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -928000,00
          Total 3197200,00 -3197200,00
726 15/01/1997 W1 97 01 8 00027          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 400,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 400,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 32370,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 22730,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -55900,00
          Total 55900,00 -55900,00
727 15/01/1997 W1 97 01 8 00028          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -101000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 101000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 101000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1160000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1160000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 1160000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3973000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3973000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 3973000,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1966200,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1966200,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 1966200,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -101000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1160000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3973000,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1966200,00
          Total 14400400,00 -14400400,00
728 15/01/1997 W1 97 01 10 00001          
      CCCCC 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 100000,00  
      DDDDD 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 50000,00  
      GGGGG 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 50000,00  
      HHHHHHH 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -200000,00
          Total 200000,00 -200000,00
729 18/01/1997 W1 97 01 21 00030 COBROS TERRITORIALES        
      COBRO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -406000,00
      COBRO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1740000,00
      COBRO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -580000,00
      COBRO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -290000,00
      COBRO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -986000,00
      INGRESO 5.7.2.04 BANCOS 4002000,00  
          Total 4002000,00 -4002000,00
730 21/01/1997 W1 97 01 8 00024          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -415913,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 415913,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -54329,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 54329,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -75264,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 75264,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -470242,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -75264,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 545506,00  
          Total 1091012,00 -1091012,00
731 21/01/1997 W1 97 01 8 00026          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -145467,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 145467,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -39513,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 39513,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -145467,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -39513,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 184980,00  
          Total 369960,00 -369960,00
732 21/01/1997 W1 97 01 21 00002          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1276000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -176000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1100000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1016160,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -140160,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -876000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 10324000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1424000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -8900000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1078800,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -148800,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -930000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 887400,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -122400,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -765000,00
          Total 14582360,00 -14582360,00
733 22/01/1997 W1 97 01 8 00025          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -358754,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -224699,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -335750,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -593501,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2248994,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -562249,00
      COBRO TALON CL1070 5.7.2.04 BANCOS 4323947,00  
          Total 4323947,00 -4323947,00
734 24/01/1997 W1 97 01 50 00003          
      F.R 00000211 RECTIF. FRA N° 16477 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -12457,00
      A.00211 RECTIF. FRA N° 16477 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 12457,00  
          Total 12457,00 -12457,00
735 27/01/1997 W1 97 01 50 00002          
      FRA. N°719 DEDUCIRAN 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES   -290000,00
      FRA. N°719 DEDUCIRAN 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 290000,00  
          Total 290000,00 -290000,00
736 30/01/1997 W1 97 01 21 00003          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1015000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -140000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -875000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 678745,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -93620,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -585125,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 956710,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -131960,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -824750,00
      VENTA DEL MES A 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 272600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -37600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -235000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 782826,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -107976,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -674850,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 860557,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -118697,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -741860,00
          Total 4566438,00 -4566438,00
737 30/01/1997 W1 97 01 50 00005          
      VENTAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1000000,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1000000,00
          Total 1000000,00 -1000000,00
738 31/01/1997 W1 97 01 8 00021          
      PAGO TALON BA01 XY-0152986 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0152986 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1078800,00  
      EMISION TALON PV330 XY-0152986 5.7.2.04 BANCOS   -2078800,00
      PAGO TALON BA01 XY-0152987 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0152987 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1508000,00  
      EMISION TALON PV360 XY-0152987 5.7.2.04 BANCOS   -2494000,00
      PAGO TALON BA01 XY-0152988 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 565500,00  
      EMISION TALON PV380 XY-0152988 5.7.2.04 BANCOS   -565500,00
      PAGO TALON BA01 XY-0152989 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1102000,00  
      PAGO TALON BA01 XY-0152989 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 522000,00  
      EMISION TALON PV390 XY-0152989 5.7.2.04 BANCOS   -1624000,00
          Total 6762300,00 -6762300,00
739 31/01/1997 W1 97 01 50 00001          
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS DE LA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS DE LA SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
740 02/02/1997 W1 97 02 8 00002          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 160000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -160000,00
          Total 160000,00 -160000,00
741 05/02/1997 W1 97 02 1 00001          
      COMPRAS DE MERCADERIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 150000,00  
      IVA SOPORTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      PROVEEDORES LEVIS STRAUSS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
          Total 174000,00 -174000,00
742 10/02/1997 W1 97 02 1 00002          
      COMPRAS DE MATERIALES 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1250000,00  
      PROVEEDORES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1450000,00
      IVA SOPORTADO 16% 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 200000,00  
          Total 1450000,00 -1450000,00
743 10/02/1997 W1 97 02 1 00003          
      CAJA 5.7.2.02 BCO.GENERAL 30000,00  
      CAJA 5.7.0 CAJA   -30000,00
          Total 30000,00 -30000,00
744 12/02/1997 W1 97 02 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1334000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 184000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1150000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1392000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 192000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1200000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1015000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 140000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 875000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1113600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 153600,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 960000,00  
          Total 4854600,00 -4854600,00
745 15/02/1997 W1 97 02 8 00004          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 812000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1450000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2262000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 522000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -522000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 174000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -174000,00
          Total 3074000,00 -3074000,00
746 15/02/1997 W1 97 02 8 00005          
      PAGO TALON BA01 EC-0220001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EMISION TALON PV330 EC-0220001 5.7.2.04 BANCOS   -232000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0220002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 754000,00  
      EMISION TALON PV360 EC-0220002 5.7.2.04 BANCOS   -754000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0220003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 788800,00  
      EMISION TALON PV380 EC-0220003 5.7.2.04 BANCOS   -788800,00
          Total 1774800,00 -1774800,00
747 20/02/1997 W1 97 02 8 00008          
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 290000,00  
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 9753,00  
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 6502,00  
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 168529,00  
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 174000,00  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2781663,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -4905255,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -235762,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -104112,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -266339,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -790156,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8434503,00  
          Total 9083287,00 -9083287,00
748 20/02/1997 W1 97 02 8 00009          
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -508119,00
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 508119,00  
          Total 508119,00 -508119,00
749 21/02/1997 W1 97 02 8 00007          
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -5281635,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -5281635,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 5281635,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 5281635,00  
          Total 10563270,00 -10563270,00
750 22/02/1997 W1 97 02 50 00001          
      AB 17800 RECTIF. FRA 15740 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -200000,00
      AB 17800 RECTIF. FRA 15740 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 200000,00  
          Total 200000,00 -200000,00
751 28/02/1997 W1 97 02 8 00006          
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 6111,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -6111,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 6111,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -6111,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 6112,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -6112,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 218000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -218000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 350000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -350000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 116000,00  
      PAGARE PV001 5.7.2.04 BANCOS   -116000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1799050,00  
      PAGARE PV130 5.7.2.04 BANCOS   -1799050,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 1799050,00  
      PAGARE PV130 5.7.2.04 BANCOS   -1799050,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 400000,00  
      PAGARE PV360 5.7.2.04 BANCOS   -400000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 400000,00  
      PAGARE PV360 5.7.2.04 BANCOS   -400000,00
      CARGO BANCO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 400000,00  
      PAGARE PV360 5.7.2.04 BANCOS   -400000,00
          Total 5500434,00 -5500434,00
752 06/03/1997 W1 97 03 8 00001          
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -145467,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -145467,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 145467,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -39513,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -39513,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 39513,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 145467,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 39513,00  
          Total 369960,00 -369960,00
753 12/03/1997 W1 97 03 50 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 104000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
754 12/03/1997 W1 97 03 50 00002          
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -154515,00
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -235414,00
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -157815,00
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -75218,00
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -75218,00
      DEVOLUCIONES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -68975,00
      DEVOLUCION EFECTO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 86970,00  
      DEVOLUCION EFECTO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 854700,00  
      CUADRE 5.7.0 CAJA   -174515,00
          Total 941670,00 -941670,00
755 12/04/1997 W1 97 04 8 00002          
      PAGO TALON BA01 TC-0430001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 672800,00  
      EMISION TALON PV330 TC-0430001 5.7.2.04 BANCOS   -672800,00
      PAGO TALON BA01 TC-0430002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 417600,00  
      EMISION TALON PV360 TC-0430002 5.7.2.04 BANCOS   -417600,00
          Total 1090400,00 -1090400,00
756 15/04/1997 W1 97 04 8 00004          
      PAGO TALON BA01 CH-2188866 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION TALON PV001 CH-2188866 5.7.2.04 BANCOS   -116000,00
          Total 116000,00 -116000,00
757 15/04/1997 W1 97 04 8 00005          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -416668,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 416668,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25816,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 25816,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -182918,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 182918,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -26300,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 26300,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41868,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 41868,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -193334,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 193334,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8534,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 8534,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1933334,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1933334,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -45666,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 45666,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1166,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 1166,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -4168,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 4168,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1166,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -2878606,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 2879772,00  
          Total 5759544,00 -5759544,00
758 24/04/1997 W1 97 04 8 00001          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1016160,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 157815,00  
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 75218,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 783127,00  
          Total 1016160,00 -1016160,00
759 30/04/1997 W1 97 04 50 00001          
      VENTAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2000000,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2000000,00
          Total 2000000,00 -2000000,00
760 30/04/1997 W1 97 04 50 00002          
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 800000,00  
      VENTA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -800000,00
          Total 800000,00 -800000,00
761 15/05/1997 W1 97 05 8 00002          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -20836000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1392000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 154515,00  
      COBRO TALON CL001 5.7.2.04 BANCOS 22073485,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -696000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -174000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -272600,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1276000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 235414,00  
      COBRO TALON CL002 5.7.2.04 BANCOS 2183186,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -25357600,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -870000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -678745,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -782826,00
      COBRO TALON CL003 5.7.2.04 BANCOS 27689171,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1001080,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1682000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -672800,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -14581200,00
      COBRO TALON CL004 5.7.2.04 BANCOS 17937080,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -17400000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -29754000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1078800,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 75218,00  
      COBRO TALON CL005 5.7.2.04 BANCOS 48157582,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1658800,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -754000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -27341200,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -28982600,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -887400,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 68975,00  
      COBRO TALON CL006 5.7.2.04 BANCOS 59555025,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -38999200,00
      COBRO TALON CL007 5.7.2.04 BANCOS 38999200,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -208226,00
      COBRO TALON CL1030 5.7.2.04 BANCOS 208226,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 200000,00  
      COBRO TALON CL1050 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -100000,00
      COBRO TALON CL1180 5.7.2.04 BANCOS 100000,00  
          Total 217637077,00 -217637077,00
762 24/05/1997 W1 97 05 8 00001          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -986000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -986000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -986000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1015000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3973000,00  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1096200,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -870000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1966200,00  
          Total 5939200,00 -5939200,00
763 02/06/1997 W1 97 06 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
764 30/06/1997 W1 97 06 8 00001          
      PAGO TALON BA01 XX-0000002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      PAGO TALON BA01 XX-0000002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1334000,00  
      EMISION TALON PV330 XX-0000002 5.7.2.04 BANCOS   -1450000,00
      PAGO TALON BA01 XX-0000003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 864200,00  
      EMISION TALON PV360 XX-0000003 5.7.2.04 BANCOS   -864200,00
      PAGO TALON BA01 XX-0000004 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 300000,00  
      EMISION TALON PV390 XX-0000004 5.7.2.04 BANCOS   -300000,00
          Total 2614200,00 -2614200,00
765 30/06/1997 W1 97 06 8 00003          
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -25814,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -26300,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -41866,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -8533,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -45666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -500000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -416666,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -16300,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1933,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1933,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -101000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1160000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -447500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -437500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -39000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -39000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -57500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -2779000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -750000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1250000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1250000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -292205,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3973000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -308338,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -595137,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -595138,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -208333,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -208334,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -39500,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -145600,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -145600,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75133,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75133,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75134,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -96200,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -14560,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -29998,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -310000,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -2214036,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -175459,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -669384,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -208834,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -3220902,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -415913,00
      CANCELACION RIESGO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -75264,00
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 803470,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1111810,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 6052705,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 934899,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1289000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1933,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 151179,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 75133,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 426900,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 14560,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 339998,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 75133,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 75134,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 6488615,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 101000,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1575913,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 75264,00  
      CANCELACION RIESGO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 3973000,00  
          Total 23565646,00 -23565646,00
766 12/07/1997 W1 97 07 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -910600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 125600,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 785000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -554480,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76480,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 478000,00  
          Total 1465080,00 -1465080,00
767 15/07/1997 W1 97 07 50 00001          
      FACTURA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 369960,00  
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -369960,00
          Total 369960,00 -369960,00
768 15/07/1997 W1 97 07 50 00002          
      FACTTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 350000,00  
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -125000,00
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -225000,00
          Total 350000,00 -350000,00
769 16/07/1997 W1 97 07 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1044000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 144000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 900000,00  
          Total 1044000,00 -1044000,00
770 15/08/1997 W1 97 08 8 00002          
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      compensacion 5.7.2.04 BANCOS 125000,00  
          Total 125000,00 -125000,00
771 15/08/1997 W1 97 08 8 00003          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -225000,00
      COBRO TALON CL1040 5.7.2.04 BANCOS 225000,00  
          Total 225000,00 -225000,00
772 19/08/1997 W1 97 08 8 00004          
      recepción recibo 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 150000,00  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2781663,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -4905255,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -790156,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8327074,00  
          Total 8477074,00 -8477074,00
773 15/09/1997 W1 97 09 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      CCC 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
774 15/09/1997 W1 97 09 50 00003          
      SDSDS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      CCCC 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      GGG 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
775 08/10/1997 W1 97 10 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -352000,00
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -128000,00
      COMPRAS 4.0.0.03 PROV. FNA   -654750,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1134750,00  
          Total 1134750,00 -1134750,00
776 12/10/1997 W1 97 10 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
777 12/10/1997 W1 97 10 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
778 15/10/1997 W1 97 10 8 00010          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -27424,00
      DIF.CAMBIO NEG. 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 27424,00  
          Total 27424,00 -27424,00
779 15/10/1997 W1 97 10 50 00008          
      FACTURAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2781663,00  
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4905255,00  
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 790156,00  
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -8477074,00
          Total 8477074,00 -8477074,00
780 18/10/1997 W1 97 10 50 00004          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
781 23/10/1997 W1 97 10 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1392000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 192000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1200000,00  
          Total 1392000,00 -1392000,00
782 29/10/1997 W1 97 10 21 00003          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
          Total 1276000,00 -1276000,00
783 29/10/1997 W1 97 10 50 00006          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
784 29/10/1997 W1 97 10 50 00007          
      GFGFG 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 100000,00  
      BDBDB 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
785 30/10/1997 W1 97 10 8 00014          
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -26300,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 26300,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 26300,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -41866,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 41866,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 41866,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -45666,00
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 45666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.7.2.04 BANCOS 45666,00  
      TRASPASO A EFECTOS DESCONTADOS 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -113832,00
          Total 227664,00 -227664,00
786 30/10/1997 W1 97 10 8 00015          
      GASTOS REMESA 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 300,00  
      GASTOS REMESA 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA 400,00  
      GASTOS REMESA 5.7.2.04 BANCOS   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
787 30/10/1997 W1 97 10 8 00016          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2581000,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 2581000,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -2581000,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 2581000,00  
          Total 5162000,00 -5162000,00
788 30/10/1997 W1 97 10 50 00009          
      DOTACION MOROSIDAD 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 250000,00  
      DOTACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -250000,00  
          Total 0,00 0
789 17/11/1997 W1 97 11 50 00002          
      XXXX 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      CCCC 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      VVVV 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      BBBB 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
790 23/11/1997 W1 97 11 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
791 25/11/1997 W1 97 11 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
          Total 580000,00 -580000,00
792 30/11/1997 W1 97 11 21 00100          
      DOTACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -500000,00
      DOTACION 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 500000,00  
          Total 500000,00 -500000,00
793 30/11/1997 W1 97 11 50 00006          
      DOTACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -200000,00  
      DOTACION 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 200000,00  
          Total 0,00 0
794 04/12/1997 W1 97 12 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
          Total 290000,00 -290000,00
795 31/12/1997 W1 97 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -1400000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1400000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -8275000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 8275000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -8361750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 8361750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -3135000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3135000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.10 PUBLICIDAD RADIO   -700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.20 PUBLICIDAD PRENSA   -23830,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 23830,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -32370,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 32370,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -27424,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 27424,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -290000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 290000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO   -2581000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2581000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 9072034,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -9072034,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 3579850,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -3579850,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 13226985,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -13226985,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 3500750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -3500750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES   -212457,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 212457,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 8.0.0 A   -8000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 8.9.0 A 8000000,00  
          Total 64019150,00 -64019150,00
796 02/01/1998 W1 98 01 1 00001          
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -429905,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 68785,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -68785,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 429905,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -825000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 132000,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -132000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 825000,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -672000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 107520,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -107520,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 672000,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -343924,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 55028,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -55028,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 343924,00  
          Total 2634162,00 -2634162,00
797 10/01/1998 W1 98 01 1 00002          
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -386915,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 61906,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -61906,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 386915,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -687848,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 110056,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -110056,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 687848,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1057566,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 169211,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -169211,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1057566,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -630000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 100800,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -100800,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 630000,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -85000,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 13600,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -13600,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 85000,00  
          Total 3302902,00 -3302902,00
798 12/01/1998 W1 98 01 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -870000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
          Total 1450000,00 -1450000,00
799 12/01/1998 W1 98 01 21 00004          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -528960,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 72960,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 456000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -890880,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 122880,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 768000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -7631408,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1052608,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 6578800,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1040253,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 143483,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 896770,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1431440,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -197440,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1234000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1308016,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -180416,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1127600,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 763048,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -105248,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -657800,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1136800,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -156800,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -980000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 527272,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -72727,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -454545,00
          Total 15258077,00 -15258077,00
800 12/01/1998 W1 98 01 50 00001          
      VXVXV 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 130274,00  
      VVCVV 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -130274,00
          Total 130274,00 -130274,00
801 12/01/1998 W1 98 01 50 00008          
      KLKL 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS)   -1000,00
      L#L## 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
802 13/01/1998 W1 98 01 50 00002          
      GGG 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 131603,00  
      HDHHD 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -131603,00
          Total 131603,00 -131603,00
803 14/01/1998 W1 98 01 50 00004          
      FGFGFG 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 51706,00  
      KJKJI 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -51706,00
          Total 51706,00 -51706,00
804 15/01/1998 W1 98 01 1 00003          
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -300934,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 48149,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -48149,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300934,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -558877,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 89420,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -89420,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 558877,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -429905,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 68785,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -68785,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 429905,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -343924,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 55028,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -55028,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 343924,00  
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -730839,00
      COMPRAS 4.7.7 iva autorepercutido 116934,00  
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -116934,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 730839,00  
          Total 2742795,00 -2742795,00
805 15/01/1998 W1 98 01 50 00005          
      HJHJ 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 128980,00  
      FTFTFT 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -128980,00
          Total 128980,00 -128980,00
806 15/01/1998 W1 98 01 50 00012          
      MLMLML 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -128984,00
      PRUEBA DE MODIFICACIÓN 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 9888,00  
      6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 23228,00  
      6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 85980,00  
      KLKLKLKL 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 9888,00  
          Total 128984,00 -128984,00
807 21/01/1998 W1 98 01 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -672800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 92800,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 580000,00  
          Total 672800,00 -672800,00
808 21/01/1998 W1 98 01 50 00006          
      HGHGHG 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 137582,00  
      KLKLKL 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -137582,00
          Total 137582,00 -137582,00
809 21/01/1998 W1 98 01 50 00007          
      PERFECTO 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES 120386,00  
      KJKJ 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -120386,00
          Total 120386,00 -120386,00
810 23/01/1998 W1 98 01 50 00010          
      ACHATTS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      ACHATTS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      ACHATTS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
811 12/02/1998 W1 98 02 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1016160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 140160,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 876000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -888444,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 122544,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 765900,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11327980,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1562480,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 9765500,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -915240,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 126240,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 789000,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2726000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -376000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2350000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2835040,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -391040,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2444000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1443690,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -199130,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1244560,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1102870,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -152120,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -950750,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1519600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -209600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1310000,00
          Total 23775024,00 -23775024,00
812 15/02/1998 W1 98 02 8 00013          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -649600,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 649600,00  
          Total 649600,00 -649600,00
813 27/02/1998 W1 98 02 88 11114          
      PRUEBAS 4.3.0.08 clientes pruebas 3899,00  
      CUADRE 5.7.0 CAJA   -3899,00
          Total 3899,00 -3899,00
814 12/03/1998 W1 98 03 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1195670,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 164920,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1030750,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2756160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 380160,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2376000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1560200,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 215200,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1345000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1792200,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 247200,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1545000,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2047980,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -282480,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1765500,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2049140,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -282640,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1766500,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1795332,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -247632,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1547700,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 890880,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -122880,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -768000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1531200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -211200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1320000,00
          Total 15618762,00 -15618762,00
815 12/03/1998 W1 98 03 50 00006          
      COMPRES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
816 18/03/1998 W1 98 03 50 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS ASFALTEX 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
817 19/03/1998 W1 98 03 50 00005          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
818 20/03/1998 W1 98 03 8 00001          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -327004,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 327004,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -327004,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 327004,00  
          Total 654008,00 -654008,00
819 22/03/1998 W1 98 03 50 00004          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2320000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 320000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
          Total 2320000,00 -2320000,00
820 25/03/1998 W1 98 03 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -754000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 104000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 650000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
821 12/04/1998 W1 98 04 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -272600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 37600,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 235000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1484800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 204800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1280000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -657720,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 90720,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 567000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1570640,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 216640,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1354000,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2169200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -299200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1870000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2041600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -281600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1760000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1914000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -264000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1650000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2488200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -343200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2145000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1038200,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -143200,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -895000,00
          Total 13636960,00 -13636960,00
822 28/04/1998 W1 98 04 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -464000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 64000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 400000,00  
          Total 1044000,00 -1044000,00
823 29/04/1998 W1 98 04 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
824 30/04/1998 W1 98 04 8 00006          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2581000,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 2581000,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -2581000,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 2581000,00  
          Total 5162000,00 -5162000,00
825 30/04/1998 W1 98 04 8 00007          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -250000,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 250000,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -250000,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 250000,00  
          Total 500000,00 -500000,00
826 12/05/1998 W1 98 01 21 00003          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 649600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -89600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -560000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 997600,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -137600,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -860000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1392000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -192000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1200000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1554400,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -214400,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1340000,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1015000,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -140000,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -875000,00
          Total 6188600,00 -6188600,00
827 12/05/1998 W1 98 05 50 00002          
      COMPRAS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRAS CONTADO 5.7.0 CAJA   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
828 21/05/1998 W1 98 05 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
829 25/05/1998 W1 98 05 50 00005          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
830 26/05/1998 W1 98 05 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1016160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 140160,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 876000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -886240,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 122240,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 764000,00  
          Total 1902400,00 -1902400,00
831 26/05/1998 W1 98 05 50 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
832 30/05/1998 W1 98 05 8 00002          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -200000,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 200000,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -200000,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 200000,00  
          Total 400000,00 -400000,00
833 12/06/1998 W1 98 06 50 00001          
      ABONO 1618 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -997600,00  
      ABONO 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS 997600,00  
          Total 0,00 0
834 15/06/1998 W1 98 06 8 00002          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -10528312,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -55000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -112000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15000000,00
      COBRO TALON CL001 5.7.2.04 BANCOS 25695312,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -200000000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -100000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1250,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15000000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -125000,00
      COBRO TALON CL002 5.7.2.04 BANCOS 215227250,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1250,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15000000,00
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1431440,00
      COBRO TALON CL003 5.7.2.04 BANCOS 16432690,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -115000,00
      COBRO TALON CL01 5.7.2.04 BANCOS 115000,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2475668,00
      COBRO TALON CL1001 5.7.2.04 BANCOS 2475668,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3401618,00
      COBRO TALON CL1002 5.7.2.04 BANCOS 3401618,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -112000,00
      COBRO TALON CL110 5.7.2.04 BANCOS 112000,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -7376498,00
      COBRO TALON CL1300 5.7.2.04 BANCOS 7376498,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -764313,00
      COBRO TALON CL1400 5.7.2.04 BANCOS 764313,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -9471773,00
      COBRO TALON CL1500 5.7.2.04 BANCOS 9471773,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1764726,00
      COBRO TALON CL1600 5.7.2.04 BANCOS 1764726,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1965329,00
      COBRO TALON CL700 5.7.2.04 BANCOS 1965329,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -965490,00
      COBRO TALON CL900 5.7.2.04 BANCOS 965490,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -617319,00
      COBRO TALON CL930 5.7.2.04 BANCOS 617319,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5463197,00
      COBRO TALON CL960 5.7.2.04 BANCOS 5463197,00  
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1316791,00
      COBRO TALON CL980 5.7.2.04 BANCOS 1316791,00  
          Total 293164974,00 -293164974,00
835 30/06/1998 W1 98 06 8 00001          
      PAGO TALON BA01 CH-1457897 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 910600,00  
      PAGO TALON BA01 CH-1457897 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      PAGO TALON BA01 CH-1457897 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION TALON PV330 CH-1457897 5.7.2.04 BANCOS   -1316600,00
          Total 1316600,00 -1316600,00
836 30/06/1998 W1 98 06 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
837 11/07/1998 W1 98 07 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
838 12/07/1998 W1 98 07 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 174000,00 -174000,00
839 18/07/1998 W1 98 07 8 00002          
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -1966200,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -1966200,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 1966200,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1966200,00  
          Total 3932400,00 -3932400,00
840 21/07/1998 W1 98 07 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
841 22/07/1998 W1 98 07 8 00001          
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -225400,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75133,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75133,00  
      4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 75134,00  
          Total 0,00 0
842 24/07/1998 W1 98 07 88 11114          
      R/COB 4.3.0.08 clientes pruebas   -3899,00
      KLKLK 5.7.0 CAJA 3899,00  
          Total 3899,00 -3899,00
843 12/09/1998 W1 98 09 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
844 12/09/1998 W1 98 09 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
845 13/09/1998 W1 98 09 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -348000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 48000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -619440,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 85440,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 534000,00  
          Total 967440,00 -967440,00
846 15/09/1998 W1 98 09 8 00001          
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -812000,00
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      emision pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1160000,00
          Total 1972000,00 -1972000,00
847 30/09/1998 W1 98 09 21 00002          
      PAGOS POR CAJA 5.7.2.04 BANCOS   -200000,00
      GASTO DE CAJA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
      GASTO DE CAJA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
      GASTO DE CAJA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      PAGOS POR CAJA 5.7.2.04 BANCOS   -40000,00
      GASTO DE CAJA 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 40000,00  
          Total 240000,00 -240000,00
848 07/10/1998 W1 98 10 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -299280,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 41280,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 258000,00  
          Total 415280,00 -415280,00
849 11/10/1998 W1 98 10 50 00002          
      ABO 00008989 ERROR EXPEDICIÓN 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -110000,00
      HJHJ 5.7.0 CAJA 110000,00  
          Total 110000,00 -110000,00
850 12/10/1998 W1 98 10 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -1500000,00
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 700000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 250000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 550000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -300000,00
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 2264000,00 -2264000,00
851 12/10/1998 W1 98 10 50 00003          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 50000,00  
      VENTAS 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -50000,00
          Total 50000,00 -50000,00
852 15/10/1998 W1 98 10 8 00003          
      PAGO POR TRANSFERENCIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160000,00  
      PAGO POR TRANSFERENCIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1044000,00  
      PAGO POR TRANSFERENCIA 5.7.2.04 BANCOS   -2204000,00
      PAGO POR TRANSFERENCIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1392000,00  
      PAGO POR TRANSFERENCIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      PAGO POR TRANSFERENCIA 5.7.2.04 BANCOS   -1508000,00
          Total 3712000,00 -3712000,00
853 15/10/1998 W1 98 10 8 00008          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25814,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 25814,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8533,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 8533,00  
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3000,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3000,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -37347,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 37347,00  
          Total 74694,00 -74694,00
854 15/10/1998 W1 98 10 8 00009          
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -2488200,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1244100,00  
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1244100,00  
          Total 0,00 0
855 18/10/1998 W1 98 10 8 00004          
      TRANSF. BA01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 528960,00  
      TRANSF. PV330 5.7.2.04 BANCOS   -528960,00
          Total 528960,00 -528960,00
856 19/10/1998 W1 98 10 8 00005          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 174000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -290000,00
          Total 290000,00 -290000,00
857 19/10/1998 W1 98 10 8 00006          
      EFECTOS 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 175250,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -175250,00
          Total 175250,00 -175250,00
858 22/10/1998 W1 98 10 8 00007          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -956710,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -860557,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1817267,00  
          Total 1817267,00 -1817267,00
859 30/10/1998 W1 98 10 21 00003          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -696000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 96000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 600000,00  
          Total 986000,00 -986000,00
860 30/10/1998 W1 98 10 21 00101          
      Dotacion 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -190762,00
      dotacion 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 190762,00  
      dotacion 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -360923,00
      dotacion 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 360923,00  
          Total 551685,00 -551685,00
861 02/11/1998 W1 98 11 1 00001          
      DEVOLUC. LETRA 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 120000,00  
      DEVOLUC.LETRA 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 150000,00  
      IMPAGADOS 5.7.2.04 BANCOS   -270000,00
          Total 270000,00 -270000,00
862 02/11/1998 W1 98 11 2 00001          
      DEVOLUC. LETRA 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 2130,00  
      DEVOLUC.LETRA 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 1850,00  
      GASTOS IMPAGADO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -3980,00
          Total 3980,00 -3980,00
863 02/11/1998 W1 98 11 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-380 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -870000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
          Total 1276000,00 -1276000,00
864 12/11/1998 W1 98 11 8 00001          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2726000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2047980,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1038200,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5812180,00  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1554400,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1554400,00  
          Total 7366580,00 -7366580,00
865 12/11/1998 W1 98 11 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -870000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -997600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 137600,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 860000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1600,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
          Total 1879200,00 -1879200,00
866 12/11/1998 W1 98 11 50 00001          
      HJHJ 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      HJHJ 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      HJH 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
867 12/11/1998 W1 98 11 50 00002          
      TRASPASO A BANCO 5.7.0 CAJA   -150000,00
      TRASPASO A BANCO 5.7.2.04 BANCOS 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
868 12/11/1998 W1 98 11 50 00003          
      COMPRAS DEL DIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS DEL DIA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS DEL DIA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
869 15/11/1998 W1 98 11 8 00003          
      COMPENSACION 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -225400,00
      COMPENSACION 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 225400,00  
          Total 225400,00 -225400,00
870 01/12/1998 W1 98 12 1 00002          
      AJUSTE 4.0.0.15 proveed.extra. dm   4546,00
      AJUSTE 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -4546,00
          Total 0 0,00
871 01/12/1998 W1 98 12 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -183280,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 25280,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 158000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
          Total 1169280,00 -1169280,00
872 12/12/1998 W1 98 12 8 00006          
      CARGO DTO. PPGO. 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 800,00  
      INGRESO ANULACION DTO. PPGO. 7.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EUROS   -800,00
          Total 800,00 -800,00
873 15/12/1998 W1 98 12 2 00001          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 1500,00  
      GASTOS IMPAGADO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -1500,00
          Total 1500,00 -1500,00
874 20/12/1998 W1 98 12 8 00004          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -708760,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 708760,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -708760,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 708760,00  
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -542300,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 542300,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -542300,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 542300,00  
          Total 2502120,00 -2502120,00
875 25/12/1998 W1 98 12 8 00007          
      GASTOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 800,00  
      INGRESO ANULACION DTO. PPGO. 7.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EUROS   -800,00
          Total 800,00 -800,00
876 28/12/1998 W1 98 12 8 00003          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -8574,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 3637,00  
      AJUSTE INGR. 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -3637,00
      AJUSTE GASTO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 8574,00  
          Total 3637,00 -3637,00
877 31/12/1998 W1 98 13 8 00003          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 4492,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -25826,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -87,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -43,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1347,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 4044,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 7187,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 11051,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -8119,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -82,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 5840,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 4492,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 3594,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 7637,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 3145,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -9278,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -8049,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -4871,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 631,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1361,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1258,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1437,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -13543,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -59308,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -3519,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1348,00  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1376,00  
      DIFERENCIA 31/12/98 7.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EUROS   -60240,00
      DIFERENCIA 31/12/98 6.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EURO 132725,00  
          Total 60240,00 -60240,00
878 31/12/1998 W1 98 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -21504800,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 21504800,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -101000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 101000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -7482637,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 7482637,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -9748420,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 9748420,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -17466500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 17466500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES   -260548,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 260548,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES   -9888,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 9888,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES   -206537,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 206537,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.03 COMPRAS EN MARCOS ALEMANES   -352542,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 352542,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -40000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 40000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -700000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 700000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -8574,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 8574,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO   -4609064,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 4609064,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1766500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1766500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2533500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -2533500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 2867700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -2867700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 25908255,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -25908255,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS   -997600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 997600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION 5480,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -5480,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 8183,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -8183,00
          Total 97777728,00 -97777728,00
879 01/01/1999 W1 99 01 8 00012          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm -25718,00  
      DIF.CAMBIO NEG. 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 25718,00  
          Total 0,00 0
880 01/01/1999 W1 99 01 8 00018          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.15 proveed.extra. dm 1363,00  
      DIF.CAMBIO INGR. 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -1363,00
          Total 1363,00 -1363,00
881 12/01/1999 W1 99 01 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1746757,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 240932,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1505825,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1600,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
          Total 1758357,00 -1758357,00
882 15/01/1999 W1 99 01 8 00007          
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -54329,00
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.7.2.04 BANCOS   -54329,00
      EFECTO DESCONTADO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 54329,00  
      EFECTO DESCONTADO IMPAGADO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 54329,00  
          Total 108658,00 -108658,00
883 22/01/1999 W1 99 01 88 11115          
      ABONO 4.3.0.08 clientes pruebas   -7388,00
      FACTU 4.3.0.08 clientes pruebas 7388,00  
          Total 7388,00 -7388,00
884 31/01/1999 W1 99 01 1 00001          
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 115000,00  
      FACTURA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15000,00
      FACTURA 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -100000,00
          Total 115000,00 -115000,00
885 15/02/1999 W1 99 02 21 00101          
      KLKLKL 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -1160,00
      fgfg 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 1160,00  
          Total 1160,00 -1160,00
886 25/02/1999 W1 99 02 8 00003          
      123456789012345678901234567890123456 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -5162000,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 1160,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5160840,00  
          Total 5162000,00 -5162000,00
887 26/02/1999 W1 99 02 8 00004          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2049140,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1015000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3064140,00  
          Total 3064140,00 -3064140,00
888 12/03/1999 W1 99 03 21 01100          
      HJHJ 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      KKLKL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      ghgh 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      gggygy 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -16000,00
          Total 116000,00 -116000,00
889 12/03/1999 W1 99 03 50 00004          
      COMPRA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      KLKL 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
890 12/03/1999 W1 99 03 50 00005          
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -1000,00
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -2000,00
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -3000,00
      JKJK 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 6000,00  
          Total 6000,00 -6000,00
891 12/03/1999 W1 99 03 50 00006          
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -10000,00
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -13000,00
      ABONO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -1500,00
      ABONO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 24500,00  
          Total 24500,00 -24500,00
892 12/04/1999 W1 99 04 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
893 12/04/1999 W1 99 04 50 00001          
      VENTA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1500125,00  
      VENTA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1500125,00
          Total 1500125,00 -1500125,00
894 15/04/1999 W1 99 04 8 00002          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -327004,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 327004,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -327004,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 327004,00  
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -708760,00
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 708760,00  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -708760,00
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 708760,00  
          Total 2071528,00 -2071528,00
895 30/04/1999 W1 99 04 8 00004          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -890880,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -527272,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1418152,00  
          Total 1418152,00 -1418152,00
896 10/05/1999 W1 99 05 10 01050          
      TRANSF. 4.3.0.08 clientes pruebas   -7388,00
      CUADRE 5.7.0 CAJA 7388,00  
          Total 7388,00 -7388,00
897 26/05/1999 W1 99 05 8 00006          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1392100,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   100,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1392100,00  
      DIFERENCIA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -100,00
          Total 1392100,00 -1392100,00
898 31/05/1999 W1 99 05 8 00007          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -750100,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   100,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   250000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500100,00  
      DIFERENCIA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -100,00
          Total 500100,00 -500100,00
899 31/05/1999 W1 99 05 8 00008          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1626900,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 1000,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1625900,00  
          Total 1626900,00 -1626900,00
900 31/05/1999 W1 99 05 8 00009          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2041750,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   150,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 2000,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2039750,00  
      DIFERENCIA 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -150,00
          Total 2041750,00 -2041750,00
901 31/05/1999 W1 99 05 8 00010          
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -1392100,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 464033,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 464033,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 464034,00  
          Total 0,00 0
902 10/06/1999 W1 99 06 50 00001          
      VENTA 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 3158573,00  
      EXPORTACION 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -3158573,00
          Total 3158573,00 -3158573,00
903 12/06/1999 W1 99 06 50 00002          
      123456789012345678901234567890123456 4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 1000,00  
      KKLKL 5.7.0 CAJA   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
904 12/06/1999 W1 99 06 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 550000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 450000,00  
          Total 1160000,00 -1160000,00
905 15/06/1999 W1 99 06 8 00003          
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 3000,00  
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3000,00
          Total 3000,00 -3000,00
906 18/06/1999 W1 99 06 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -580000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 80000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 500000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -870000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 120000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 750000,00  
          Total 1450000,00 -1450000,00
907 19/06/1999 W1 99 06 8 00001          
      PAGO TALON BA01 EC-0490001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2000000,00  
      EMISION TALON PV012 EC-0490001 5.7.2.04 BANCOS   -2000000,00
      PAGO TALON BA01 EC-0490002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000000,00  
      EMISION TALON PV190 EC-0490002 5.7.2.04 BANCOS   -1000000,00
          Total 3000000,00 -3000000,00
908 24/06/1999 W1 99 06 8 00004          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500125,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 125000,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1375125,00  
          Total 1500125,00 -1500125,00
909 01/07/1999 W1 99 07 50 00002          
      AB 8989 DEVOLUCION SUMINISTRO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   100000,00
      ABONO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES   -100000,00
          Total 0 0,00
910 09/07/1999 W1 99 07 3 91836          
      A. CONTABLE FACT 4.3.0.08 clientes pruebas -3899,00  
      CUADRE 5.7.0 CAJA   3899,00
          Total -3899,00 3899,00
911 31/07/1999 W1 99 07 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1160,00  
          Total 1160,00 -1160,00
912 12/08/1999 W1 99 08 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -266800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 36800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 230000,00  
          Total 266800,00 -266800,00
913 13/08/1999 W1 99 08 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
914 15/08/1999 W1 99 08 21 00003          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -415280,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 57280,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 358000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -276080,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 38080,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 238000,00  
          Total 691360,00 -691360,00
915 01/09/1999 W1 99 09 8 00003          
      ABONO NO RECIBIDO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   100000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1400000,00  
          Total 1400000,00 -1400000,00
916 02/09/1999 W1 99 09 8 00004          
      traspaso 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -100000,00
      ABONO NO RECIBIDO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   100000,00
          Total 0 0,00
917 12/09/1999 W1 99 09 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -179800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24800,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 155000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 411800,00 -411800,00
918 30/09/1999 W1 99 09 8 00002          
      EMISION PAGARE PC-0870001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 870000,00  
      EMISION PAGARE PC-0870001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -871160,00
          Total 871160,00 -871160,00
919 30/09/1999 W1 99 09 8 00005          
      ingreso territorial 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   33333,00
      ingreso territorial 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33333,00
          Total 0 0,00
920 12/10/1999 W1 99 10 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -986000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 136000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 850000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1595000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 220000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1375000,00  
          Total 2581000,00 -2581000,00
921 15/10/1999 W1 99 10 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-0820001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11500,00  
      EMISION PAGARE PC-0820001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 115000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -126500,00
      EMISION PAGARE PC-0820002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1740000,00  
      EMISION PAGARE PC-0820002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 842000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2582000,00
          Total 2708500,00 -2708500,00
922 15/10/1999 W1 99 10 8 00002          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -369960,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 369960,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -369960,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 369960,00  
          Total 739920,00 -739920,00
923 12/11/1999 W1 99 11 50 00001          
      TRASPAS 5.7.0 CAJA 100000,00  
      TRASPAS 5.7.2.04 BANCOS   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
924 12/12/1999 W1 99 12 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
925 12/12/1999 W1 99 12 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
926 12/12/1999 W1 99 12 21 00003          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
927 12/12/1999 W1 99 12 21 00120          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -348000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 48000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 300000,00  
          Total 638000,00 -638000,00
928 12/12/1999 W1 99 12 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 55000,00  
      CMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 45000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
929 12/12/1999 W1 99 12 50 00003          
      DOCUMENTO 4.3.0.08 clientes pruebas 10000,00  
      JKJK 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
930 12/12/1999 W1 99 12 50 00006          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 150000,00 -150000,00
931 12/12/1999 W1 99 12 50 00009          
      PAGO 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 112000,00  
      PAGO 5.7.0 CAJA   -112000,00
          Total 112000,00 -112000,00
932 15/12/1999 W1 99 12 8 00001          
      PAGO TALON BA01 TC-0830001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0830001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0830001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      PAGO TALON BA01 TC-0830001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 997600,00  
      EMISION TALON PV330 TC-0830001 5.7.2.04 BANCOS   -1635600,00
          Total 1635600,00 -1635600,00
933 24/12/1999 W1 99 12 50 00004          
      ANULACION 4.3.0.08 clientes pruebas -10000,00  
      JKJKJK 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   10000,00
          Total -10000,00 10000,00
934 28/12/1999 W1 99 12 50 00010          
      TRASPAS 8.0.0 A 407830112,00  
      TRASPAS 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -407830112,00
          Total 407830112,00 -407830112,00
935 31/12/1999 W1 99 13 80 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2652985,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2652985,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.6.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 69500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -69500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 350,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -350,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -25718,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 25718,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -1160,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1160,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO   -1035764,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1035764,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 3258573,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -3258573,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 1500125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1500125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 1363,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1363,00
          Total 11595538,00 -11595538,00
936 31/12/1999 W1 99 13 80 00002 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -358000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 358000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -238000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 238000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS   -2600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 50000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -50000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EUROS 1600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -1600,00
          Total 650200,00 -650200,00
937 31/12/1999 W1 99 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 1.0.0.00 CAPITAL 290000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.1.3 RESERVA LEGAL 80230000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA 96873000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 333618899,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.7.5 ACREEDORES A PLAZO 300000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.0.2.00 EDIF.Y CONSTRUCCION   -21412000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   -6563000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL   -17218000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.0.20 DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 15885899,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 29962000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.1.10 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1721000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 3.1 PRODUCTOS TERMINADOS   -30000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 3.5.0 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES   -10000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 79821457,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 365275,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS) 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.03 PROV. FNA 1778750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.04 PROV. FA 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES   -508784,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.10 PROVEEDORES EN DOLARS USA 192390,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES 4140000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm 16009292,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.30 PROV. MARCOS 19080000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.99 PROVEEDORES PUENTE 65000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES 1130875,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 21438910,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.1.0 ACREEDORES 770821,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.2.0 EFECTOS COMERCIALES A PAGAR 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -15647183,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES   -876960,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.02 CLIENTES EN DM   -12278447,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.03 clientes atipicos   -141750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 146957,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.08 clientes pruebas 11287,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 9641658,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.10 CLIENTES (rappels)   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.99 Clientes   -150000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -46672320,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -369960,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.11 EFECTOS DESCONTADOS MARCOS ALM:   -378960,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -100535613,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -3813496,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO   -602611,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS   -11110133,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO   -9727513,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.5.0 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 87831,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -29668597,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.4 iva pdte.deducir 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA 85644654,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.7 iva autorepercutido   -464639,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 49610040,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.8.1 PREVISION 2363407,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO 8225828,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 369960,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.2.0.81 DEUDA POR DESCUENTO MARCOS ALEM. 378960,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.0 CUENTA PUENTE DIFERENCIAS CAMBIO   -9113,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.1 CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES   -420000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.6 CON EMPLEADOS   -893000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.0 CAJA   -29725623,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 46604833,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.02 BCO.GENERAL 75295168,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO 109333166,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.04 BANCOS   -942854365,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.08 BANCOS PT 283000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO 2185516,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.14 BANCOS MARCOS ALEMANES 5591541,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL 54442480,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.9.0 GASTOS DE FACTURAS SIN APROBAR   -1500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE 51257213,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.0.3 Cta, prueba   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA   -5250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.3.1 MERCANCIAS   -51830000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL   -1200000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL   -375000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.4 AMONIAC   -11905000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.5 AMORTITZACIONS   -825000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.6 ALTRES DESPESES   -935500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES 20490500,00  
          Total 1515728567,00 -1515728567,00
938 01/01/2000 W1 99 14 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 1.0.0.00 CAPITAL   -290000000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.1.3 RESERVA LEGAL   -80230000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.1.6 RESERVA VOLUNTARIA   -96873000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -333618899,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.7.5 ACREEDORES A PLAZO   -300000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.0.2.00 EDIF.Y CONSTRUCCION 21412000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.0.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6563000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL 17218000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.0.20 DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES   -15885899,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.0.30 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL   -29962000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 2.8.1.10 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL   -1721000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 3.1 PRODUCTOS TERMINADOS 30000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 3.5.0 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 10000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -79821457,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -365275,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS)   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.03 PROV. FNA   -1778750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.04 PROV. FA   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.05 CARGOS DE CLIENTES 508784,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.10 PROVEEDORES EN DOLARS USA   -192390,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -4140000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -16009292,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.30 PROV. MARCOS   -19080000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.0.99 PROVEEDORES PUENTE   -65000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -1130875,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -21438910,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.1.0 ACREEDORES   -770821,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.2.0 EFECTOS COMERCIALES A PAGAR   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 15647183,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES 876960,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.02 CLIENTES EN DM 12278447,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.03 clientes atipicos 141750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -146957,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.08 clientes pruebas   -11287,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS   -9641658,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.10 CLIENTES (rappels) 1000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.0.99 Clientes 150000000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 46672320,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 369960,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.11 EFECTOS DESCONTADOS MARCOS ALM: 378960,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 100535613,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 3813496,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.31 CLIENTES EFECTOS GESTION COBRO 602611,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 11110133,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 9727513,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.5.0 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR   -87831,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 29668597,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.4 iva pdte.deducir   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.5 HDA. PUB.ACREEDORA   -85644654,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.7 iva autorepercutido 464639,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -49610040,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.8.1 PREVISION   -2363407,00
      CIERRE DE EJERCICIO 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -8225828,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -369960,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.2.0.81 DEUDA POR DESCUENTO MARCOS ALEM.   -378960,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.0 CUENTA PUENTE DIFERENCIAS CAMBIO 9113,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.1 CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 420000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.5.6 CON EMPLEADOS 893000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.0 CAJA 29725623,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL   -46604833,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -75295168,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.03 BCO.HISPANOAMERICANO   -109333166,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.04 BANCOS 942854365,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.08 BANCOS PT   -283000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.10 BANCOS DM. PDTE. CARGO   -2185516,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.2.14 BANCOS MARCOS ALEMANES   -5591541,00
      CIERRE DE EJERCICIO 5.7.4.01 BCO.COMERCIAL   -54442480,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.9.0 GASTOS DE FACTURAS SIN APROBAR 1500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.0.1 REFLEJA INVENTARIO PERMANENTE   -51257213,00
      CIERRE DE EJERCICIO 9.0.3 Cta, prueba 15000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.2.0 MA D'OBRA DIRECTA 5250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.3.1 MERCANCIAS 51830000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.0 COSTE INDUSTRIAL 1200000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.2 DESVIACION INDUSTRIAL 375000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.4 AMONIAC 11905000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.5 AMORTITZACIONS 825000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.4.6 ALTRES DESPESES 935500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 9.9 REPARTIMENT A PRODUCTES   -20490500,00
          Total 1515728567,00 -1515728567,00
939 12/01/2000 W1 00 01 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
940 12/01/2000 W1 00 01 50 00012          
      LÑLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
      LÑLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
      LÑLKL 5.7.0 CAJA   -20000,00
          Total 20000,00 -20000,00
941 12/01/2000 W1 00 01 50 00013          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -150000,00
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2500000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2650000,00  
          Total 2650000,00 -2650000,00
942 12/01/2000 W1 00 01 50 00014          
      KLKLKL 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES 150000,00  
      KLKL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
943 20/01/2000 W1 00 01 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      COMPRAS VARIAS PV 360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
944 31/01/2000 W1 00 01 8 00010          
      TRANSFERENCIA BA01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000,00  
      TRANSFERENCIA BA01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      TRANSFERENCIA PV330 5.7.2.04 BANCOS   -117000,00
          Total 117000,00 -117000,00
945 31/01/2000 W1 00 01 20 00001          
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 110000,00  
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 115000,00  
      NOMINA DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 225000,00  
      NOMINA DEL MES 5.7.0 CAJA   -450000,00
          Total 450000,00 -450000,00
946 31/01/2000 W1 00 01 20 00002          
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500650,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1450150,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 950750,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 2500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 650000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 3580000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA 115000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 250000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 423000,00  
      GASTOS DEL MES 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES 153450,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3500150,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 3200700,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 2587650,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 800000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 550000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 735000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 330000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS 158225,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 150000,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 653200,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 333580,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 152870,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 78500,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 147852,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.1 INDEMNIZACIONES 85650,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 654253,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 565950,00  
      GASTOS DEL MES 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES 225000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 55000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 156000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 245123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 123564,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 500000,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 150123,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 187500,00  
      GASTOS DEL MES 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS 213000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 353000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 453000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 557000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 487500,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 870000,00  
      GASTOS DEL MES 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA 683250,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -33655640,00
          Total 33655640,00 -33655640,00
947 31/01/2000 W1 00 01 20 00003          
      GASTOS DEL MES 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 850000,00  
      GASTOS DEL MES 6.3.1 OTROS TRIBUTOS 550000,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -1400000,00
          Total 1400000,00 -1400000,00
948 31/01/2000 W1 00 01 20 00004          
      GASTOS DEL MES 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB 455750,00  
      GASTOS DEL MES 5.7.0 CAJA   -455750,00
          Total 455750,00 -455750,00
949 31/01/2000 W1 00 01 20 00005          
      VENTAS DEL MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -76578000,00
      VENTAS DEL MES 5.7.0 CAJA 76578000,00  
          Total 76578000,00 -76578000,00
950 31/01/2000 W1 00 01 50 00010          
      TRASPAS 5.7.0 CAJA 10000,00  
      TRASPAS 5.7.2.04 BANCOS   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
951 31/01/2000 W1 00 01 50 00011          
      TRASPAS 5.7.0 CAJA   -10000,00
      TRASPAS 5.7.2.04 BANCOS 10000,00  
          Total 10000,00 -10000,00
952 03/02/2000 W1 00 02 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
953 12/02/2000 W1 00 02 21 00001          
      cobrament 4.3.0.08 clientes pruebas   -10000,00
      cobrament 4.3.0.08 clientes pruebas   -15800,00
      pagament 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 15650,00  
      pagament 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 23850,00  
      pagament 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 17850,00  
      caixa 5.7.0 CAJA   -57350,00
      caixa 5.7.0 CAJA 25800,00  
          Total 83150,00 -83150,00
954 13/02/2000 W1 00 02 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3480000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 480000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3000000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -406000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
          Total 3886000,00 -3886000,00
955 15/03/2000 W1 00 03 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-0950001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 385000,00  
      EMISION PAGARE PC-0950001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EMISION PAGARE PC-0950001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11600,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1382600,00
          Total 1382600,00 -1382600,00
956 15/03/2000 W1 00 03 8 00002          
      EMISION PAGARE PC-0970001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 745000,00  
      EMISION PAGARE PC-0970001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1034000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1779000,00
          Total 1779000,00 -1779000,00
957 15/03/2000 W1 00 03 8 00003          
      EMISION PAGARE PC-0980001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      EMISION PAGARE PC-0980001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1016160,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1422160,00
          Total 1422160,00 -1422160,00
958 30/03/2000 W1 00 03 50 00003          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2500000,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2500000,00  
          Total 2500000,00 -2500000,00
959 12/04/2000 W1 00 04 21 00001          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -2000000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 450000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS 150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 900000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   -500000,00
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 350000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 2500000,00 -2500000,00
960 12/04/2000 W1 00 04 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2760982,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 380825,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2380157,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1832554,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 252766,00  
      COMPRA PV-330 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 1579788,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1015712,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 140098,00  
      COMPRA PV-360 6.4.1 INDEMNIZACIONES 875614,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -148363,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 20464,00  
      COMPRA PV-360 6.4.1 INDEMNIZACIONES 127899,00  
          Total 5757611,00 -5757611,00
961 12/04/2000 W1 00 04 50 00004          
      KLKLKL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3357040,00
      KLKLL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3871813,00
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 7228853,00  
          Total 7228853,00 -7228853,00
962 15/04/2000 W1 00 04 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-1000001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 650000,00  
      EMISION PAGARE PC-1000001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -940000,00
          Total 940000,00 -940000,00
963 30/04/2000 W1 00 04 8 00002          
      COBRO T. EN DIVISAS 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES   -150000,00
      COBRO T. EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS 171036,00  
      DIFERENCIAS POSITIVAS 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -21036,00
          Total 171036,00 -171036,00
964 30/04/2000 W1 00 04 21 00004          
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   -5800000,00
      PREVISION GASTOS 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO 1180000,00  
      PREVISION GASTOS 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS 850000,00  
      PREVISION GASTOS 6.6.1 INTERESES OBLIGACIONES T BONOS 2500000,00  
      PREVISION GASTOS 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO 1270000,00  
          Total 5800000,00 -5800000,00
965 01/05/2000 W1 00 05 21 00004          
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   2000000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -450000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -500000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS -150000,00  
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -900000,00  
      GASTOS MES 5.7.0 CAJA   500000,00
      GASTOS CONTADO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS -350000,00  
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -150000,00  
          Total -2500000,00 2500000,00
966 10/05/2000 W1 00 05 50 00004          
          Total 0 0
967 12/05/2000 W1 00 05 21 00001          
      gastos varios contado 5.7.0 CAJA   -100000,00
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 33000,00  
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 67000,00  
      gastos varios contado 5.7.0 CAJA   -2000000,00
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 660000,00  
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1340000,00  
          Total 2100000,00 -2100000,00
968 12/05/2000 W1 00 05 50 00005          
      LÑLÑ 4.0.0.07 prove. euros   -19326,00
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 19326,00  
          Total 19326,00 -19326,00
969 15/05/2000 W1 00 05 8 00001          
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 230000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -230000,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 575000,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -575000,00
      EMISION PAGARE 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160,00  
      EMISION PAGARE PDTE CARGO 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1160,00
          Total 806160,00 -806160,00
970 15/05/2000 W1 00 05 8 00006          
      COBRO T. EN DIVISAS 4.3.0.01 CLIENTES EN DOLARES   -150000,00
      COBRO T. EN DIVISAS 5.7.2.04 BANCOS 185000,00  
      DIFERENCIAS POSITIVAS 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -35000,00
          Total 185000,00 -185000,00
971 18/05/2000 W1 00 05 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      NMNM 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
972 31/05/2000 W1 00 05 21 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 25000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 50000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 25000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
973 31/05/2000 W1 00 05 21 00003          
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   -1750000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 350000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 285000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 450000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 115000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 550000,00  
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   -2000000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 675000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS 300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS 425000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION 200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. 400000,00  
          Total 3750000,00 -3750000,00
974 31/05/2000 W1 00 05 21 00005 Duplicado gastos        
      gastos varios contado 5.7.0 CAJA   -100000,00
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 33000,00  
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 67000,00  
      gastos varios contado 5.7.0 CAJA   -2000000,00
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 660000,00  
      gastos varios contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1340000,00  
          Total 2100000,00 -2100000,00
975 01/06/2000 W1 00 06 21 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -290000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 250000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -440800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 60800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 380000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -552160,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76160,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 476000,00  
          Total 1282960,00 -1282960,00
976 01/06/2000 W1 00 06 21 00004          
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   1750000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -350000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -285000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS -450000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION -115000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. -550000,00  
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   2000000,00
      GASTOS CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -675000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS -300000,00  
      GASTOS CONTADO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS -425000,00  
      GASTOS CONTADO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION -200000,00  
      GASTOS CONTADO 6.6.6 PERDIDAS EN VALORES MOBILIARIOS C.P. -400000,00  
          Total -3750000,00 3750000,00
977 01/06/2000 W1 00 06 21 00008          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   116000,00
      NMNM 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -16000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -50000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -50000,00  
          Total -116000,00 116000,00
978 01/06/2000 W1 00 06 21 00009          
      AB 78787 ABONO POR DEVOLUCION 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   100000,00
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -50000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -50000,00  
          Total -100000,00 100000,00
979 01/06/2000 W1 00 06 21 00011 compras de prueba        
      compra 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -20000,00
      compra 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 20000,00  
          Total 20000,00 -20000,00
980 12/06/2000 W1 00 06 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
981 14/06/2000 W1 00 06 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -401232,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 55342,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 345890,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -6704800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 924800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5780000,00  
          Total 7106032,00 -7106032,00
982 14/06/2000 W1 00 06 21 00007          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -401232,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 55342,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 345890,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -6704800,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 924800,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5780000,00  
          Total 7106032,00 -7106032,00
983 14/06/2000 W1 00 06 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
984 21/06/2000 W1 00 06 21 00005          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 500000,00  
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS   -500000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -272600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 37600,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 235000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -400200,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 55200,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 345000,00  
          Total 1172800,00 -1172800,00
985 28/06/2000 W1 00 06 21 00006          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 500000,00  
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS   -500000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -669088,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 92288,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 576800,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -63090,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8702,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 54388,00  
          Total 1232178,00 -1232178,00
986 28/06/2000 W1 00 06 50 00003          
      COMPRAS EUROS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -166386,00
      COMPRAS EUROS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 85023,00  
      COMPRAS EUROS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 81359,00  
      DIFERENCIA REDONDEO EURO 6.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EURO 4,00  
          Total 166386,00 -166386,00
987 28/06/2000 W1 00 06 50 00004          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
988 04/07/2000 W1 00 07 21 00002          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -295473,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 40755,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 254718,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -369999,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 51034,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 318965,00  
          Total 665472,00 -665472,00
989 05/07/2000 W1 00 07 21 00003          
      6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS)   -100000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -273616,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 37740,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 235876,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -401215,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 55340,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 345875,00  
          Total 774831,00 -774831,00
990 05/07/2000 W1 00 07 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      KLKLL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      KLKL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
991 11/07/2000 W1 00 07 21 00007 Pruebas2        
      traspaso 5.7.0 CAJA 125000,00  
      traspaso 5.7.2.04 BANCOS   -125000,00
      venta 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 350000,00  
      venta 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -350000,00
          Total 475000,00 -475000,00
992 12/07/2000 W1 00 07 21 00004          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -905380,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 124880,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 780500,00  
          Total 905380,00 -905380,00
993 12/07/2000 W1 00 07 21 00005          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   905380,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -124880,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -780500,00  
          Total -905380,00 905380,00
994 12/07/2000 W1 00 07 21 00006          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   905380,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -124880,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -780500,00  
          Total -905380,00 905380,00
995 01/08/2000 W1 00 08 21 00001          
      Traspas 5.7.2.04 BANCOS 100000,00  
      Traspas Dest 5.7.2.04 BANCOS   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
996 05/09/2000 W1 00 09 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS VARIAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
997 07/09/2000 W1 00 09 21 00001          
      compras 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      compras 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      compras 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
998 12/09/2000 W1 00 09 50 00002          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 1000000,00  
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS   -1000000,00
          Total 1000000,00 -1000000,00
999 21/09/2000 W1 00 09 8 00001          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1195670,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1195670,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -580000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 272600,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -272600,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 672800,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -672800,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 348000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -348000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1160000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1392000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1392000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 580000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -580000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 554480,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -554480,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -406000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 870000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -870000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 870000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -870000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 174000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -174000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -290000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 754000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -754000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 886240,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -886240,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 890880,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -890880,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1484800,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1484800,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 888444,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -888444,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 464000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -464000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2756160,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2756160,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1160000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 619440,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -619440,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2320000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2320000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 300000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -300000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -986000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 986000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -986000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1015000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1015000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 657720,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -657720,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1560200,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1560200,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 7631408,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -7631408,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 174000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -174000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11327980,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -11327980,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 299280,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -299280,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1016160,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1016160,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 522000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -522000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1113600,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1113600,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1792200,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1792200,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1570640,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1570640,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1040253,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1040253,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 915240,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -915240,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
          Total 56702195,00 -56702195,00
1000 21/09/2000 W1 00 09 8 00002          
      PAGO TALON BA01 XT-0235699 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION TALON PV380 XT-0235699 5.7.2.04 BANCOS   -150000,00
          Total 150000,00 -150000,00
1001 21/09/2000 W1 00 09 21 00002 SAGALES        
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS 10000,00  
      TRASPASO 5.7.0 CAJA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
1002 26/09/2000 W1 00 09 21 00003 pruebag3        
      cobro 4.5.0 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR   -1000,00
      cobro 5.7.0 CAJA 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
1003 26/09/2000 W1 00 09 21 00005 PRUEBA0990        
      compra 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      compra 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      compra 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1004 25/10/2000 W1 00 10 21 00001 compras        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -408320,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56320,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 352000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -554480,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76480,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 478000,00  
          Total 962800,00 -962800,00
1005 26/10/2000 W1 00 10 21 00004 Reutilizado        
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1006 06/11/2000 W1 00 11 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -112160,00
      COMPRAS 4.0.0.10 PROVEEDORES EN DOLARS USA   -6707515,00
      COMPRAS 4.0.0.07 prove. euros   -218372,00
      COMPRAS 4.0.0.16 PROVEEDORES F.F.   -637641,00
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      COMPRAS PLURINACIONALES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 7775688,00  
          Total 7775688,00 -7775688,00
1007 06/11/2000 W1 00 11 50 00002          
      KLKLKLKL 4.0.0.07 prove. euros   -218372,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 218372,00  
          Total 218372,00 -218372,00
1008 31/12/2000 W1 00 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -8346133,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 8346133,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -81359,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 81359,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -85023,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 85023,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -17841600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 17841600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -27008115,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 27008115,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -650000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 650000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR.   -3580000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3580000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.10 COMPRAS - GASTOS DE ADUANA   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -250000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 250000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -423000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 423000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.6.01 COMPRA DE EMBALAJES   -153450,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 153450,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3610150,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3610150,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -115000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 115000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -3425700,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 3425700,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.0 VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS   -2587650,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2587650,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -800000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 800000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.1 VAR.EXIST. MATERIAS PRIMAS   -735000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 735000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -330000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 330000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -330000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 330000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.7 VAR.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS   -158225,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 158225,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.1.8 VAR.EXIST. OTROS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.7.30 PUBLICIDAD TELEVISION   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.3.1 OTROS TRIBUTOS   -550000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 550000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -653200,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 653200,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -1579788,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1579788,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -333580,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 333580,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -152870,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 152870,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -78500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 78500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -875614,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 875614,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -127899,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 127899,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -147852,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 147852,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -85650,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 85650,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.4 BONO COMPLEMENTARIO   -1270000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1270000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -654253,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 654253,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -565950,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 565950,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.9 OTROS GASTOS SOCIALES   -225000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 225000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.5.0 PERDIDAS DE CREDITOS CIALES.INCOBRAB   -455750,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 455750,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -850000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 850000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.0 GASTOS FINANCIEROS   -55000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 55000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.1 INTERESES OBLIGACIONES T BONOS   -2500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 2500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -156000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 156000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -1180000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1180000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -245123,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 245123,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.2 INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO   -123564,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 123564,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.3 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO   -500000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 500000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -150123,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 150123,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -187500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 187500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.4 INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS   -213000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 213000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EURO   -4,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 4,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -353000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 353000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -453000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 453000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.20 AMORTIZACION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.   -557000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 557000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -487500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 487500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -870000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 870000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.8.0.30 GASTOS AMORTIZACION DE MAQUINARIA   -683250,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 683250,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 350000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -350000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 150000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 76578000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -76578000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 56036,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -56036,00
          Total 171039411,00 -171039411,00
1009 12/01/2001 W1 01 01 50 00003          
      VENTAS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 118000,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -118000,00
          Total 118000,00 -118000,00
1010 15/01/2001 W1 01 01 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-1070001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2760982,00  
      EMISION PAGARE PC-1070001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2876982,00
          Total 2876982,00 -2876982,00
1011 18/01/2001 W1 01 01 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -232000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 200000,00  
          Total 232000,00 -232000,00
1012 18/01/2001 W1 01 01 50 00002          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 100000,00  
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
1013 31/01/2001 W1 01 01 3 00001          
      GASTOS 6.4.1 INDEMNIZACIONES 1552,00  
      GASTOS 5.7.0 CAJA   -1552,00
          Total 1552,00 -1552,00
1014 31/01/2001 W1 01 01 50 00004          
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros 384062,00  
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros 849114,00  
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros 256764,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1489940,00
          Total 1489940,00 -1489940,00
1015 31/01/2001 W1 01 01 50 00005          
      PRUEBA 1 5.7.0 CAJA 219318,00  
      PRUEBA2 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL 194712,00  
      PRUEBA3 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -414030,00
          Total 414030,00 -414030,00
1016 05/02/2001 W1 01 02 50 00001          
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros 45337,00  
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros 60688,00  
      VENTAS 4.3.0.06 clientes euros -329,00  
      VENTAS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -105696,00
          Total 105696,00 -105696,00
1017 28/02/2001 W1 01 02 8 00002          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -50000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -800,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -800,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 51600,00  
          Total 51600,00 -51600,00
1018 13/03/2001 W1 01 03 21 00002 pruebas clase doc        
      ventas 4.3.0.06 clientes euros 12350000,00  
      ventas 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12350000,00
          Total 12350000,00 -12350000,00
1019 28/03/2001 W1 01 03 21 00001 COMPRAS200103        
      F 0986 DE DATA SYSTEM 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -217616,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30016,00  
      COMPRA PV-006 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 187600,00  
      F 0656 COMPRA SEMANAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -220400,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 30400,00  
      COMPRA PV-007 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 190000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -335240,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 46240,00  
      COMPRA PV-008 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 289000,00  
          Total 773256,00 -773256,00
1020 29/03/2001 W1 01 03 8 00002          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1519600,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1500000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3019600,00  
          Total 3019600,00 -3019600,00
1021 31/03/2001 W1 01 03 8 00001          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1443690,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1795332,00
      recepción recibo 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 1500,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3237522,00  
          Total 3239022,00 -3239022,00
1022 31/05/2001 W1 01 05 50 00001          
      PRUEBA IMPORTE CERO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   0
          Total 0 0
1023 01/06/2001 W1 01 06 21 00001 compras        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -620600,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 85600,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 535000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -740892,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 102192,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 638700,00  
          Total 1361492,00 -1361492,00
1024 19/06/2001 W1 01 06 21 00002 lallave        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -650487,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 89722,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 560765,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -299280,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 41280,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 258000,00  
          Total 949767,00 -949767,00
1025 15/07/2001 W1 01 07 8 00001          
      REMESA COBRO BC01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -59700,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 59700,00  
      REMESA COBRO BC01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -215300,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 215300,00  
      REMESA COBRO BC01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25600,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 25600,00  
      REMESA COBRO BC01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -425600,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 425600,00  
      REMESA COBRO BC01 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -90000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 90000,00  
          Total 816200,00 -816200,00
1026 26/07/2001 W1 01 07 21 00001 JULIOL2001        
      GASTOS MES 4.8.1 PREVISION   -2000000,00
      PREVISION GASTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      PREVISION GASTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 125000,00  
      PREVISION GASTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 180000,00  
      PREVISION GASTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 487000,00  
      PREVISION GASTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 383000,00  
      PREVISION GASTOS 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS 675000,00  
          Total 2000000,00 -2000000,00
1027 12/10/2001 W1 01 10 50 00001          
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1180,00
      FACTURA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1180,00  
          Total 1180,00 -1180,00
1028 15/10/2001 W1 01 10 2 00001          
      EFECTOS DESCONTADOS IMPAGADOS 4.3.1.50 EFECTOS IMPAGADOS 2500,00  
      GASTOS IMPAGADO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -2500,00
          Total 2500,00 -2500,00
1029 25/11/2001 W1 01 11 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-1140001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 696000,00  
      EMISION PAGARE PC-1140001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 870000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1566000,00
      EMISION PAGARE PC-1140002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -406000,00
          Total 1972000,00 -1972000,00
1030 27/11/2001 W1 01 11 8 00002          
      EMISION PAGARE PC-1150001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 406000,00  
      EMISION PAGARE PC-1150001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 401215,00  
      EMISION PAGARE PC-1150001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 554480,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1361695,00
      EMISION PAGARE PC-1150002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 166386,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -166386,00
          Total 1528081,00 -1528081,00
1031 12/12/2001 W1 01 12 21 00001 COMPRAS_DEC01        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
          Total 174000,00 -174000,00
1032 12/12/2001 W1 01 12 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      LÑLÑ 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      JKJKJK 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1033 31/12/2001 W1 01 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -690000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1613465,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -825600,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -555000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.1.01 COMPRA MATERIAS PRIMAS 2600,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -487000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -383000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.0 SUELDOS Y SALARIOS   -675000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.4.1 INDEMNIZACIONES   -1552,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EURO   -132725,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 414030,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 14063636,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 100000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION 2500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 7.6.9.00 DIFERENCIA REDONDEO EUROS 60240,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 5363342,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -14643006,00
          Total 20006348,00 -20006348,00
1034 04/01/2002 W1 02 01 21 00001 Compras 02-01        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -619704,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 85476,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 534228,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -764150,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105400,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 658750,00  
          Total 1383854,00 -1383854,00
1035 31/01/2002 W1 02 01 21 00002 ANULACIÓN        
      PRUEBA 1 5.7.0 CAJA -219318,00  
      PRUEBA2 5.7.2.01 BCO.COMERCIAL -194712,00  
      PRUEBA3 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   414030,00
          Total -414030,00 414030,00
1036 04/02/2002 W1 02 02 21 00001 Pruebas 02-02        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -619704,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 85476,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 534228,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -764150,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105400,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 658750,00  
          Total 1383854,00 -1383854,00
1037 04/02/2002 W1 02 02 21 00002 Compras02 febrer02        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1682000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 232000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1450000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1015000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 140000,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 875000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1454640,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 200640,00  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1254000,00  
          Total 4151640,00 -4151640,00
1038 12/02/2002 W1 02 02 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11600,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1600,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
          Total 11600,00 -11600,00
1039 12/04/2002 W1 02 04 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 160,00  
          Total 1160,00 -1160,00
1040 12/04/2002 W1 02 04 50 00002          
          Total 0 0
1041 12/05/2002 W1 02 05 50 00001          
      TRASPASO 5.7.0 CAJA 10000,00  
      TRASPASO 5.7.2.04 BANCOS   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
1042 12/05/2002 W1 02 05 50 00002          
      PAGO 4.0.0.01 PROVEEDORES NACIONALES (EFECTOS) 110000,00  
      PAGO 5.7.0 CAJA   -110000,00
          Total 110000,00 -110000,00
1043 12/05/2002 W1 02 05 50 00006          
      KLKLKL 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS)   -1000,00
      KLKLKL 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
1044 25/07/2002 W1 02 07 50 00001 hola        
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 35000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 30000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 15000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 20000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1045 28/07/2002 W1 02 07 50 00003          
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1051306,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1578732,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -2820963,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -13469,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1884200,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -213161,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1257946,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -1246498,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -3671709,00
      COMPRAS 4.0.0.15 proveed.extra. dm   -2821237,00
      CUADRE 9.0.5 CUENTA DE CUADRE 16559221,00  
          Total 16559221,00 -16559221,00
1046 12/09/2002 W1 02 09 50 00003          
      GASTOS 6.2.8.20 GAS 1560500,00  
      KLKLKL 5.7.0 CAJA   -1560500,00
          Total 1560500,00 -1560500,00
1047 21/09/2002 W1 02 09 50 00001          
      COMPRAS VARIAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 116000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1048 22/09/2002 W1 02 09 50 00002          
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      KLKLK 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1049 24/09/2002 W1 02 09 8 00010 PROVA3 COLOMBIA        
      PAGO 4.0.0.15 proveed.extra. dm 112160,00  
      PAGO 5.7.0 CAJA   -112160,00
          Total 112160,00 -112160,00
1050 12/10/2002 W1 02 10 50 00001          
      ABO 1450 ABONO ESPECIAL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -500000,00  
      ABO 1450 ABONO ESPECIAL 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 500000,00  
          Total 0,00 0
1051 16/11/2002 W1 02 11 8 00001          
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -350000,00
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   350000,00
          Total 0 0,00
1052 12/12/2002 W1 02 12 50 00002          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1053 12/12/2002 W1 02 12 50 00003          
      COMPRAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1200,00  
      COMPRAS 5.7.0 CAJA   -1200,00
          Total 1200,00 -1200,00
1054 15/12/2002 W1 02 12 8 00005          
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 13000,00  
      COMPENSACION 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 10000,00  
      COMPENSACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -23000,00
          Total 23000,00 -23000,00
1055 31/12/2002 W1 02 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -101000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -2723500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -100000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -15000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1974816,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -1480000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.2.8.20 GAS   -1560500,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -414030,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 8368846,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 0  
          Total 8368846,00 -8368846,00
1056 08/01/2003 W1 03 01 50 00001          
      COMPRAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -116000,00
      COMPRAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16000,00  
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 100000,00  
          Total 116000,00 -116000,00
1057 08/01/2003 W1 03 01 50 00002          
      COMPRAS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 10000,00  
      XXXXXXX 5.7.0 CAJA   -10000,00
          Total 10000,00 -10000,00
1058 15/09/2003 W1 03 09 8 00001          
      PARA COBRO A CUENTA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1000,00
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1000,00  
          Total 1000,00 -1000,00
1059 15/12/2003 W1 03 12 8 00001          
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   290000,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -72500,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -72500,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -72500,00
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -72500,00
          Total 0 0,00
1060 31/12/2003 W1 03 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -110000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 110000,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 0  
          Total 110000,00 -110000,00
1061 15/01/2004 W1 04 01 21 00001 compras ene2004        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -174000,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 24000,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 150000,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -272745,00
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 37620,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 235125,00  
          Total 446745,00 -446745,00
1062 30/01/2004 W1 04 01 50 00002          
      VENTA A CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 150,00  
      VENTA A CREDITO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -150,00
          Total 150,00 -150,00
1063 31/01/2004 W1 04 01 21 00002 EFECTOS ENE 04        
      VENTAS CREDITO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -5150000,00
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 135000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 13,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15550,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 450000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 550000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 10,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 12,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 13,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1250500,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 875000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 250300,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 368000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 185000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 200000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 259000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 352580,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 130492,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1500,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
          Total 5150000,00 -5150000,00
1064 25/02/2004 W1 04 02 8 00003          
      EMISION PAGARE PC-1230001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 72500,00  
      EMISION PAGARE PC-1230001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 72500,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -145000,00
      EMISION PAGARE PC-1230002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160,00  
      EMISION PAGARE PC-1230002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -2320,00
      EMISION PAGARE PC-1230003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1454640,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1454640,00
          Total 1601960,00 -1601960,00
1065 15/04/2004 W1 04 04 50 00001          
      FRA 4.0.0.10 PROVEEDORES EN DOLARS USA   -3000,00
      CAJA 5.7.0 CAJA 3000,00  
          Total 3000,00 -3000,00
1066 27/05/2004 W1 04 05 8 00012          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5160840,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5160840,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1418152,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1418152,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1625900,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1625900,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 8204892,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 8204892,00  
          Total 16409784,00 -16409784,00
1067 27/05/2004 W1 04 05 8 00016          
      recepción recibo 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -47800,00
      recepción recibo 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -2039750,00
      recepción recibo 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 2087550,00  
          Total 2087550,00 -2087550,00
1068 27/05/2004 W1 04 05 8 00017          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1817267,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -1817267,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3064140,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3064140,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 4881407,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 4881407,00  
          Total 9762814,00 -9762814,00
1069 16/06/2004 W1 04 06 8 00004          
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -78900,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -78900,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -65300,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -65300,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -64001,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -64001,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -4881407,00
      REMESA AL DESCUENTO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -4881407,00
      REMESA AL DESCUENTO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5089608,00  
      REMESA AL DESCUENTO 5.7.2.04 BANCOS 5089608,00  
          Total 10179216,00 -10179216,00
1070 16/06/2004 W1 04 06 8 00005          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -118000,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1136800,00
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1102870,00
      recepción recibo 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 2357670,00  
          Total 2357670,00 -2357670,00
1071 31/08/2004 W1 04 08 8 00001          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -649600,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 649600,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1554400,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1554400,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500100,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 500100,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -56000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 56000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1375125,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1375125,00  
          Total 4135225,00 -4135225,00
1072 31/08/2004 W1 04 08 8 00002          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -135000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 135000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15550,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 15550,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 25000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -35000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 35000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 33000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -450000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 450000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -550000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 550000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 3000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 5000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -2000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 2000,00  
          Total 1253550,00 -1253550,00
1073 01/09/2004 W1 04 09 8 00001          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 5000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 3000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -4000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 4000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1250500,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 1250500,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -875000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 875000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -250300,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 250300,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -368000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 368000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -185000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 185000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -200000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 200000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -259000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 259000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -352580,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 352580,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -130492,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 130492,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 3000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -4000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 4000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS 5000,00  
          Total 3894872,00 -3894872,00
1074 15/09/2004 W1 04 09 21 00001 EFECTOS SETIEMBRE 2004        
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 135000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15550,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 450000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 550000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 300,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 500,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 600,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1700,00  
      VENTAS CREDITO DEL MES 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -1256650,00
      JLJLJL 5.7.0 CAJA 4000,00  
      TRASPASO 5.7.2.02 BCO.GENERAL   -4000,00
          Total 1260650,00 -1260650,00
1075 30/09/2004 W1 04 09 50 00001          
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25700,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35650,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 45000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15000,00  
      VENTAS CREDITO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -171350,00
          Total 171350,00 -171350,00
1076 19/11/2004 W1 04 11 8 00001          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -135000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 135000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15550,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -150,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 15700,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -35000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -33000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 93000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -450000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -550000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 1000000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -10,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -12,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -13,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1500,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -300,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -500,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -600,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -1700,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 4650,00  
          Total 1248350,00 -1248350,00
1077 31/12/2004 W1 04 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -150000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -235125,00
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA 5321500,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 385125,00  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -5321500,00
          Total 5706625,00 -5706625,00
1078 25/01/2005 W1 05 01 21 00001 compra ejemplo        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1409,54
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 194,42  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1215,12  
          Total 1409,54 -1409,54
1079 10/02/2005 W1 05 02 8 00002          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -100000,00  
      recepción recibo 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 100000,00  
          Total 0,00 0
1080 20/02/2005 W1 05 02 8 00001          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -31200,00
      recepción recibo 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 31200,00  
          Total 31200,00 -31200,00
1081 23/02/2005 W1 05 02 21 00001 Ejemplo Compras        
      Compras varias 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1409,54
      Compras varias 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 194,42  
      Compras varias 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1215,12  
          Total 1409,54 -1409,54
1082 12/05/2005 W1 05 05 50 00001          
      LÑLÑ 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      LPLP 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      LPLPLP 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
1083 12/05/2005 W1 05 05 50 00004          
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2259,34  
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 212,09  
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3002,95  
      FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 300,07  
      FACTURACION 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5774,45
          Total 5774,45 -5774,45
1084 28/05/2005 W1 05 05 50 00003          
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1395,84
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2148,14
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4632,15
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1425,13
      FACTURA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2473,88
      COMPRAS VARIAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 12075,14  
          Total 12075,14 -12075,14
1085 30/05/2005 W1 05 05 21 00001 compras prueba minúsculas        
      verificación descripción 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -408320,00
      verificación descripción 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56320,00  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 352000,00  
      verificación descripción 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -554480,00
      verificación descripción 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 76480,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 478000,00  
          Total 962800,00 -962800,00
1086 30/05/2005 W1 05 05 50 00002          
      FACTURA SEMANAL 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -538240,00
      FACTURA SEMANAL 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 74240,00  
      FACTURA SEMANAL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 120000,00  
      FACTURA SEMANAL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 124000,00  
      FACTURA SEMANAL 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 220000,00  
          Total 538240,00 -538240,00
1087 22/06/2005 W1 05 06 8 00001          
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -45000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 15000,00  
          Total 0,00 0
1088 23/06/2005 W1 05 06 8 00002          
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -577000,00  
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 192333,00  
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 192333,00  
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 192334,00  
          Total 0,00 0
1089 23/06/2005 W1 05 06 8 00004          
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -25700,00
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8566,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8566,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 8568,00  
          Total 25700,00 -25700,00
1090 23/06/2005 W1 05 06 8 00005          
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -35000,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 11666,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 11666,00  
      VENTAS CREDITO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 11668,00  
          Total 0,00 0
1091 05/07/2005 W1 05 07 8 00004          
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -300,07
      CARGO 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 8,99  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -212,09
      CARGO 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 21,11  
      CARGO CARREFOUR 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 15,93  
      CARGO CARREFOUR 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 152,95  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3002,95
      CARGO CARREFOUR 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 160,17  
      recepción recibo 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2259,34
      CARGO 4.3.0.09 CLIENTES LITIGIOS 26,41  
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 5388,89  
          Total 5774,45 -5774,45
1092 08/09/2005 W1 05 09 8 00002          
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -783127,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -125600,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -35600,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -35600,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -78995,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -8327074,00
      RIESGO VENCIDO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS   -8434503,00
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 78995,00  
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 161200,00  
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 35600,00  
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 8434503,00  
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 783127,00  
      RIESGO VENCIDO 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 8327074,00  
          Total 17820499,00 -17820499,00
1093 27/10/2005 W1 05 10 8 00001          
      EMISION PAGARE AA-0000001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 20000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -20000,00
      EMISION PAGARE AA-0000002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -100000,00
          Total 120000,00 -120000,00
1094 31/10/2005 W1 05 10 21 00002 asiento pruebas octuber 05570        
      compra contado 5.7.0 CAJA   -1218,26
      compra contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 609,13  
      compra contado 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 609,13  
          Total 1218,26 -1218,26
1095 31/12/2005 W1 05 13 8 00001          
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -1833333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -3333333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -3333334,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -1822466,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -1822466,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -1822468,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -500000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -500000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -500000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -416666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -182917,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -193333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -644444,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -644445,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -10200066,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -10200066,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -10200068,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -78000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -78000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -54000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -54000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -750,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -750,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -70000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -70000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -79000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -79000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -100000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -100000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -56000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -56000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -62500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -62500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -7500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -7500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -5000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -5000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -75000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -65040,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -377000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -172500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -172500,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51668,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -52666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -52666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -52668,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -38000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -38000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -38000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -50000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -51334,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -41666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -41666,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -41668,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -5666668,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -333,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -334,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -59700,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -215300,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -25600,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -425600,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -90000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO   -43000000,00
      CANCELACION EFECTOS AL COBRO 5.7.2.04 BANCOS 101351813,00  
          Total 101351813,00 -101351813,00
1096 31/12/2005 W1 05 13 99 00001 COMPRB. DE CIERRE DE EJERCICIO        
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS   -1000,00
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -132684,27
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -477215,12
      CIERRE DE EJERCICIO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS   -699824,25
      CIERRE DE EJERCICIO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES 5774,45  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS 1310723,64  
      CIERRE DE EJERCICIO 1.2.9 PERDIDAS Y GANANCIAS   -5774,45
          Total 1316498,09 -1316498,09
1097 12/01/2006 W1 06 01 50 00002          
      88973 ANTICIPO POR GARANTIA 4.0.0.13 PROVEEDORES ANTICIPOS 2358,15  
      ANTICIPO PROVEEDOR 007 5.7.2.04 BANCOS   -2358,15
          Total 2358,15 -2358,15
1098 12/01/2006 W1 06 01 50 00003          
      PRUEBA ANDROMACO 4.0.0.02 PROVEEDORES NACIONALES (RAPPELS) -1715,13  
      LPLPLP 5.7.0 CAJA 1715,13  
          Total 0,00 0
1099 28/02/2006 W1 06 02 8 00001          
      COBRO TALON BA01 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1911000,00
      COBRO TALON CL006 5.7.2.04 BANCOS 1911000,00  
          Total 1911000,00 -1911000,00
1100 15/05/2006 W1 06 05 8 00001 prueba jordi        
      prova 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1516,12  
      prova 5.7.0 CAJA   -1516,12
          Total 1516,12 -1516,12
1101 15/05/2006 W1 06 05 50 00002          
      PRUEBA 4.3.0.05 clientes pdt.aplic. 11315,15  
      PRUEBAS 4.8.1 PREVISION   -11315,15
          Total 11315,15 -11315,15
1102 17/01/2007 W1 07 01 50 00001          
      GASTOS OPERACION 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 8,92  
      GASTOS OPERACION 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -8,92
          Total 8,92 -8,92
1103 31/01/2007 W1 07 01 21 00006 GIROS FACTURACION ENE 2007        
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 40,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 23,35  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 14,15  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 28,33  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 18,18  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 18,63  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 22,38  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 14,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 12,00  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 25,68  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 18,63  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 22,38  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 14,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 23,35  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 35,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 14,15  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 28,33  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 66,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 11,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 42,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 33,10  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 24,10  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 17,22  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 23,41  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 18,46  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 22,98  
      FACTURACION DIARIA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -693,54
          Total 693,54 -693,54
1104 31/01/2007 W1 07 01 21 00007 GIROS 2ª FACTURACION ENE 2007        
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 40,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,35  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 35,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 14,15  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 28,33  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 25,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,18  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,63  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 22,38  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 14,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 12,00  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 25,68  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,63  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 22,38  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 14,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,35  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 35,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 14,15  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 28,33  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 66,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 11,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 42,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 33,10  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 24,10  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 17,22  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,41  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,46  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 22,98  
      FACTURACION DIARIA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -693,54
          Total 693,54 -693,54
1105 27/02/2007 W1 07 02 21 00001 ventas clientes feb2007        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1754,94  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -242,06
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1512,88
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3775,35  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -520,74
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3254,61
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3302,69  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -455,54
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2847,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1522,81  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -210,04
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1312,77
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1037,88  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -143,16
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -894,72
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1065,05  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -146,90
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -918,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1014,16  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -139,88
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -874,28
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 769,61  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -106,15
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -663,46
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 369,65  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -50,99
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -318,66
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3731,52  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -514,69
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3216,83
          Total 18343,66 -18343,66
1106 27/02/2007 W1 07 02 50 00001 esto es un comentario        
      COMPRA SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -21498,77
      COMPRA SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 2965,35  
      COMPRA SEMANA 6.0.1.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 18533,42  
          Total 21498,77 -21498,77
1107 12/03/2007 W1 07 03 8 00001          
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1754,94
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1014,16
      CARGO POR DEFECTOS 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 318,15  
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 2450,95  
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3775,35
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3731,52
      CARGO DTO NO APLICADO 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 218,55  
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 7288,32  
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -3302,69
      CARGO DIFERENCIAS 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 87,32  
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3215,37  
          Total 13578,66 -13578,66
1108 28/03/2007 W1 07 03 50 00001          
      CARGO DEL CLIENTE 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -318,15
      CARGO DEL CLIENTE 7.0.8.00 DEVOLUCIONES VENTAS 318,15  
          Total 318,15 -318,15
1109 30/03/2007 W1 07 03 22 00001 VENTAS MARZO 2007        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4003,43  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -552,20
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3451,23
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 28490,90  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -3929,78
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -24561,12
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 9942,63  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1371,40
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -8571,23
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2872,31  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -396,18
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2476,13
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5090,97  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -702,20
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -4388,77
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 10165,60  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1402,15
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -8763,45
          Total 60565,84 -60565,84
1110 29/04/2007 W1 07 04 22 00001 W1 VENTAS ABRIL 2007        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 14553,74  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -2007,41
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12546,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 6552,45  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -903,79
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5648,66
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4243,44  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -585,30
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3658,14
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 248,88  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -34,33
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -214,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1684,96  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -232,41
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1452,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3765,10  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -519,32
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3245,78
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 14497,94  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1999,72
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -12498,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4243,42  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -585,30
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3658,12
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 13034,33  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1797,84
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -11236,49
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 6329,10  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -872,98
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5456,12
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5990,24  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -826,24
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5164,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 759,02  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -104,69
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -654,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1019,64  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -140,64
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -879,00
          Total 76922,26 -76922,26
1111 30/04/2007 W1 07 04 50 00003          
      SERVICIOS 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 753,59  
      SERVICIOS 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -89,09
      SERVICIOS 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   0
      SERVICIOS 7.4.0 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOTACION   -664,50
          Total 753,59 -753,59
1112 07/05/2007 W1 07 05 8 00009          
      Cobro 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2000,00
      Cobro de clientes 5.7.2.04 BANCOS 2000,00  
          Total 2000,00 -2000,00
1113 31/05/2007 W1 07 05 21 00001 W1 COMPRAS 0705        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1570,85
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 216,67  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1354,18  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -30836,45
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 4253,30  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 26583,15  
          Total 32407,30 -32407,30
1114 30/09/2007 W1 07 09 50 00001          
      VENTA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5000000,00  
      VENTA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5000000,00
          Total 5000000,00 -5000000,00
1115 23/10/2007 W1 07 10 8 00001          
      CARGO 2 GONDOLAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16,00  
      CARGO 2 GONDOLAS 6.2.7.50 PUBLICIDAD EXPOSITORES 100,00  
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -759,02
      CARGO 2 GONDOLAS 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -116,00
      CARGO 2 GONDOLAS 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 116,00  
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 643,02  
          Total 875,02 -875,02
1116 28/11/2007 W1 07 11 8 00003          
      Cobro 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -577000,00
      Cobro de clientes 5.7.2.04 BANCOS 577000,00  
          Total 577000,00 -577000,00
1117 30/11/2007 W1 07 11 8 00001          
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -192334,00
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1037,88
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 193371,88  
          Total 193371,88 -193371,88
1118 30/11/2007 W1 07 11 21 00001 FACTURACION NOV 2007        
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 3215,18  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 516,36  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 632,36  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 623,35  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 456,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 685,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 685,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 145,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 22,66  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 14,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 28,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 7,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 19,36  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 150,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 85,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 55,13  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 1215,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 158,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 35,33  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 65,28  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 11,28  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 84,31  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 231,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 25,88  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 215,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 12,23  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 52,36  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,95  
      FACTURACION DIARIA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -9473,19
          Total 9473,19 -9473,19
1119 05/12/2007 W1 07 12 8 00010          
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -4003,43
      EXPOSITORES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS   -116,00
      CARGO POR EXPOSITORES 4.3.0.04 CLIENTES ABONOS 116,00  
      IVA SOPORTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16,00  
      CARGO EXPOSITORES 6.2.7.50 PUBLICIDAD EXPOSITORES 100,00  
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3887,43  
          Total 4119,43 -4119,43
1120 23/12/2007 W1 07 12 21 00002 Ventas dic 07        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 37883,43  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -5225,30
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -32658,13
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 6596,92  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -909,92
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5687,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2314,68  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -171,46
      VENTAS AL CLIENTE Nº 008 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2143,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1754,34  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -241,98
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1512,36
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1568,28  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -116,17
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1452,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 683,39  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -94,26
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -589,13
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 792,42  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -109,30
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -683,12
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 7253,62  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1000,50
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -6253,12
          Total 58847,08 -58847,08
1121 24/12/2007 W1 07 12 50 00002          
      VENTA ESEPCIAL 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3453,95  
      VENTA ESEPCIAL 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -255,85
      VENTA ESEPCIAL 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3198,10
      4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2354,40  
      4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -174,40
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2180,00
          Total 5808,35 -5808,35
1122 26/12/2007 W1 07 12 50 00003          
      COMPRA CON IVA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -11600,00
      COMPRA CON IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1600,00  
      COMPRA CON IVA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 10000,00  
      COMPRA CON IVA EXENTO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500,00
      COMPRA CON IVA EXENTO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0  
      COMPRA CON IVA EXENTO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1500,00  
          Total 13100,00 -13100,00
1123 30/12/2007 W1 07 12 21 00001 VENTAS DIC 2007        
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 1120,52  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 115,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 24,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 115,16  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 175,26  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 165,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 1258,93  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 77,84  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 23,12  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 685,31  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 218,65  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 250,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 66,32  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 13,45  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 55,36  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 121,39  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 947,31  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,55  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 21,36  
      FACTURACION DIARIA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -5497,13
          Total 5497,13 -5497,13
1124 30/12/2007 W1 07 12 50 00001          
      FACTURACION EXTRA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 623,13  
      FACTURACION EXTRA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 118,35  
      FACTURACION EXTRA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 18,13  
      FACTURACION EXTRA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -759,61
          Total 759,61 -759,61
1125 16/01/2008 W1 08 01 8 00001          
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA -40,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 20,17  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 20,17  
          Total 0,00 0
1126 22/01/2008 W1 08 01 8 00003          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -7288,32
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 7288,32  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3215,37
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3215,37  
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3215,37
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -7288,32
      remesa 5.7.2.04 BANCOS 10503,69  
          Total 21007,38 -21007,38
1127 22/01/2008 W1 08 01 8 00004          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -2450,95
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 2450,95  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3887,43
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 3887,43  
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -2450,95
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -3887,43
      remesa 5.7.2.04 BANCOS 6338,38  
          Total 12676,76 -12676,76
1128 23/01/2008 W1 08 01 8 00007          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 15000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -51600,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -8566,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 60166,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5388,89
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 5388,89  
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -15000,00
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -5388,89
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -60166,00
      remesa 5.7.2.04 BANCOS 80554,89  
          Total 161109,78 -161109,78
1129 23/01/2008 W1 08 01 8 00008          
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -11666,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -11666,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -11668,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 35000,00  
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -5000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -2000,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -15000,00
      REMESADO AL COBRO 4.3.1.10 EFECTOS DESCONTADOS 25000,00  
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -35000,00
      remesa 5.2.0.80 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS   -25000,00
      remesa 5.7.2.04 BANCOS 60000,00  
          Total 120000,00 -120000,00
1130 28/01/2008 W1 08 01 8 00010          
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel -40,34  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 20,17  
      FACTURACION DIARIA 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 20,17  
          Total 0,00 0
1131 31/01/2008 W1 08 01 50 00009          
      FACTURACION FIN DE MES 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 315,32  
      FACTURACION FIN DE MES 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 215,67  
      FACTURACION FIN DE MES 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 123,55  
      FACTURACION FIN DE MES 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -654,54
          Total 654,54 -654,54
1132 05/02/2008 W1 08 02 50 00002          
      FACTURACION 4.3.1.01 EFECTOS COMERCIALES CARTERA rexel 136,35  
      FACTURACION 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -136,35
          Total 136,35 -136,35
1133 31/03/2008 W1 08 03 8 00005          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -8,92
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 8,92  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -8,92
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 8,92  
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -792,42
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 792,42  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -792,42
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 792,42  
          Total 1602,68 -1602,68
1134 01/04/2008 W1 08 04 50 00001          
      SEGUNDO DOCUMENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1350,50  
      SEGUNDO DOCUMENTO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -1350,50
      SEGUNDO DOCUMENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 129,53  
      SEGUNDO DOCUMENTO 7.0.0.00 VENTAS DE MERCADERIA   -129,53
          Total 1480,03 -1480,03
1135 09/04/2008 W1 08 04 8 00001          
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1746757,00  
      PAGO 5.7.2.04 BANCOS   -1746757,00
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 183280,00  
      PAGO 5.7.2.04 BANCOS   -183280,00
          Total 1930037,00 -1930037,00
1136 25/04/2008 W1 08 04 8 00016          
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11600,00  
      PAGO 5.7.2.04 BANCOS   -11600,00
          Total 11600,00 -11600,00
1137 27/07/2008 W1 08 07 8 00001          
      DOTACION POR INSOLVENCIA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -37883,43
      DOTACION INSOLVENCIAS 4.3.5 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 37883,43  
      DOTACION 4.9.0 PROVISION P/INSOLVENCIAS DE TRAFICO   -37883,43
      DOTACION 6.9.4 DOTACIO P/INSOLVENCIAS OPER. TRAFICO 37883,43  
          Total 75766,86 -75766,86
1138 01/10/2008 W1 08 10 8 00021          
      FRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 179,31  
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1300,00
      FRA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1300,00  
      PAGARE 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -5000,00
      FRA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1120,69  
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3700,00  
          Total 6300,00 -6300,00
1139 30/10/2008 W1 08 10 8 00020          
      FRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 165,52  
      FRA 6.2.7.50 PUBLICIDAD EXPOSITORES 1034,48  
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1200,00
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1200,00  
      PAGARE 4.3.1.21 EFECTOS AL COBRO REMESADOS   -3000,00
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1800,00  
          Total 4200,00 -4200,00
1140 13/11/2008 W1 08 11 22 00001 TRES EFECTOS        
      EFECTO 1º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      EFECTO 2º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      EFECTO 3º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      VENTA CON TRES EFECTOS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -10005,45
          Total 10005,45 -10005,45
1141 13/11/2008 W1 08 11 50 00001          
      EFECTO 1º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      EFECTO 2º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      EFECTO 3º 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 3335,15  
      VENTA CON TRES EFECTOS 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -10005,45
          Total 10005,45 -10005,45
1142 02/12/2008 W1 08 12 8 00002          
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3335,15
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 3335,15  
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -20,17
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 20,17  
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -20,17
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 20,17  
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -11,23
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 11,23  
          Total 3386,72 -3386,72
1143 02/12/2008 W1 08 12 8 00011          
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -133333,00
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 133333,00  
      REMESA COBRO BA02 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA   -3335,15
      REMESA AL COBRO 4.3.1.20 EFECTOS EN GESTION DE COBRO 3335,15  
          Total 136668,15 -136668,15
1144 09/12/2008 W1 08 12 50 00001          
      COMPRAS MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -34800,00
      COMPRAS MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 4800,00  
      COMPRAS MES 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 30000,00  
          Total 34800,00 -34800,00
1145 13/01/2009 W1 09 01 50 00001          
      PRUEBA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   0
          Total 0 0
1146 23/03/2009 W1 09 03 50 00001          
      PRUEBA DUPLICADO DOC 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -999,00
      PRUEBA DUPLICADO DOC 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 999,00  
          Total 999,00 -999,00
1147 25/05/2009 W1 09 05 8 00002          
      PUBLICIDAD XXX 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -2354,40
      PUBLICIDAD XXX 4.3.0.13 clientes pruebas AP.SN. -160,00  
      PUBLICIDAD XXX 4.3.0.13 clientes pruebas AP.SN. 1160,00  
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1194,40  
          Total 2354,40 -2354,40
1148 30/06/2009 W1 09 06 50 00002          
      COMPRA TRES APARATOS 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3   -492236,32
      COMPRA TRES APARATOS 6.0.0.02 COMPRA MERCAD.EXTR. 492236,32  
          Total 492236,32 -492236,32
1149 30/06/2009 W1 09 06 50 00003          
      FRA. 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3   -492236,32
      COMPRA 2 ELEMENTOS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 492236,32  
          Total 492236,32 -492236,32
1150 04/08/2009 W1 09 08 8 00004          
      NVA FRA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 17,24  
      PAGARE 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -769,61
      NVA FRA 4.3.0.13 clientes pruebas AP.SN. 125,00  
      NVA FRA 4.3.0.13 clientes pruebas AP.SN. -17,24  
      PAGARE 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 644,61  
          Total 769,61 -769,61
1151 14/10/2009 W1 09 10 50 00001          
      VENTA IVA EXENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1000,00  
      VENTA IVA EXENTO 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   0
      VENTA IVA EXENTO 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
1152 15/10/2009 W1 09 10 8 00002          
      EMISION PAGARE PC-1620001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 217616,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -217616,00
      EMISION PAGARE PC-1620002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 220400,00  
      EMISION PAGARE PC-1620002 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 11600,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -232000,00
      EMISION PAGARE PC-1620003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 335240,00  
      EMISION PAGARE PC-1620003 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1500,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -336740,00
      EMISION PAGARE PC-1620004 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1395,84  
      EMISION PAGARE PC-1620004 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2148,14  
      EMISION PAGARE PC-1620004 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 4632,15  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -8176,13
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 72500,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 72500,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 552160,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1832554,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 272600,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3357040,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2500000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2500000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3480000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 669088,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 408320,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 290000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 401232,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 401232,00  
      EMISION PAGARE PC-1620005 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 273616,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -18044842,00
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 440800,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 400200,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 63090,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 148363,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1015712,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 369999,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 6704800,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 6704800,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -100000,00
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 3871813,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 232000,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 620600,00  
      EMISION PAGARE PC-1620006 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 650487,00  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -21238664,00
          Total 40178038,13 -40178038,13
1153 31/10/2009 W1 09 10 8 00010          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -1337,22  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 1337,22  
          Total 0,00 0
1154 31/10/2009 W1 09 10 8 00012          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -1337,22  
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 1337,22  
          Total 0,00 0
1155 04/11/2009 W1 09 11 8 00001          
      EMISION PAGARE PC-1640001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1425,13  
      EMISION PAGARE 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1425,13
          Total 1425,13 -1425,13
1156 05/11/2009 W1 09 11 8 00002          
      TRANSFERENCIA BC01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) -290000,00  
      TRANSFERENCIA PV330 5.7.2.04 BANCOS 290000,00  
          Total 0,00 0
1157 05/11/2009 W1 09 11 8 00004          
      TRANSFERENCIA BC01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      TRANSFERENCIA PV330 5.7.2.04 BANCOS   -116000,00
          Total 116000,00 -116000,00
1158 06/11/2009 W1 09 11 8 00003          
      TRANSFERENCIA BC01 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 295473,00  
      TRANSFERENCIA PV330 5.7.2.04 BANCOS   -295473,00
          Total 295473,00 -295473,00
1159 12/12/2009 W1 09 12 50 00002          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 333,33  
      7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -333,33
          Total 333,33 -333,33
1160 31/01/2010 W1 10 01 8 00001          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3   -246,33
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   246,33
          Total 0 0,00
1161 31/01/2010 W1 10 01 8 00002          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   246,33
          Total -246,33 246,33
1162 31/01/2010 W1 10 01 8 00003          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 246,33  
          Total 0,00 0
1163 31/01/2010 W1 10 01 8 00004          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 246,33  
          Total 0,00 0
1164 31/01/2010 W1 10 01 8 00005          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 246,33  
          Total 0,00 0
1165 31/01/2010 W1 10 01 8 00006          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3   -246,33
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 246,33  
          Total 246,33 -246,33
1166 31/01/2010 W1 10 01 8 00008          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3   -246,33
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 246,33  
          Total 246,33 -246,33
1167 31/01/2010 W1 10 01 8 00019          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 1337,22  
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS   -1337,22
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION 246,33  
          Total 1337,22 -1337,22
1168 31/01/2010 W1 10 01 8 00020          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -246,33  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 1337,22  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -1337,22
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 246,33  
          Total 1337,22 -1337,22
1169 28/02/2010 W1 10 02 8 00018          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -4398,74  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -246,33
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 4398,74  
          Total 246,33 -246,33
1170 28/02/2010 W1 10 02 8 00019          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -4398,74  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 246,33  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -246,33
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 4398,74  
          Total 246,33 -246,33
1171 05/03/2010 W1 10 03 8 00002          
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 -3237,47  
      Ajuste por diferencia de cambio 4.0.0.12 PROVEED. EXTRAN. DOLARES USA G3 4398,74  
      INGRESO AJUSTE CAMBIO 7.4.9 OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION   -4398,74
      GASTO AJUSTE CAMBIO 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 3237,47  
          Total 4398,74 -4398,74
1172 27/03/2010 W1 10 03 50 00001          
      VENTAS SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1522,11  
      VENTAS SEMANA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -209,95
      VENTAS SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1312,16
          Total 1522,11 -1522,11
1173 12/06/2010 W1 10 06 50 00001          
      COMPRA CON DOS IVAS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2230,00
      COMPRA CON DOS IVAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      COMPRA CON DOS IVAS 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 70,00  
      COMPRA CON DOS IVAS 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2000,00  
          Total 2230,00 -2230,00
1174 02/07/2010 W1 10 07 8 00003          
      Pago por pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      Pago por pagare 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -116000,00
          Total 116000,00 -116000,00
1175 05/07/2010 W1 10 07 8 00005          
      Pago por pagare 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 740892,00  
      Pago por pagare 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -740892,00
          Total 740892,00 -740892,00
1176 10/07/2010 W1 10 07 21 00001 Prueba IVA        
      COMPRAS SEMANA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1160,00
      COMPRAS SEMANA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      COMPRAS SEMANA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
1177 12/07/2010 W1 10 07 50 00002          
      PRUEBA ALDO 4.0.0.14 PROVEEDORES sin dcto ni vto.   -1160,00
      PRUEBA ALDO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 160,00  
      PRUEBA ALDO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1160,00 -1160,00
1178 29/07/2010 W1 10 07 22 00001 Compras julio 2010        
      Compras mes 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1180,00
      Compras mes 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 180,00  
      Compras mes 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1180,00 -1180,00
1179 31/07/2010 W1 10 07 50 00003          
      FRA INTERACTIVA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2320,00
      FRA INTERACTIVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 320,00  
      FRA INTERACTIVA 6.2.7.40 PUBLICIDAD FOLLETOS 2000,00  
          Total 2320,00 -2320,00
1180 10/01/2011 W1 11 01 21 00001 prueba 1000 documentos        
      6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1027100,00  
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -100,00
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      doc 1 4.0.0.03 PROV. FNA   -200,00
          Total 1027100,00 -1027100,00
1181 31/01/2011 W1 11 01 21 00004 ventas enero 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3811,40  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -581,40
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3230,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 247,80  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -37,80
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -210,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1248,61  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -190,47
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1058,14
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1192,98  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -181,98
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1011,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1563,68  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -238,53
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1325,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1750,85  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -267,08
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1483,77
          Total 9815,32 -9815,32
1182 31/01/2011 W1 11 01 22 00001 Compras Enero 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1469,88
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 224,22  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1245,66  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2781,39
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 424,28  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2357,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4074,27
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 621,50  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3452,77  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3055,15
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 466,04  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2589,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -511,12
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 77,97  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 433,15  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -213,40
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 32,55  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 180,85  
          Total 12105,21 -12105,21
1183 28/02/2011 W1 11 02 21 00002 Ventas febrero 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 354,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -54,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -300,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2239,11  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -341,56
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1897,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 223,41  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -34,08
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -189,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2832,39  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -432,06
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2400,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1953,16  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -297,94
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1655,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 796,64  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -121,52
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -675,12
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1458,48  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -222,48
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1236,00
          Total 9857,19 -9857,19
1184 28/02/2011 W1 11 02 22 00001 Compras Febrero 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1300,81
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 198,43  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1102,38  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2877,34
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 438,92  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2438,42  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1392,93
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 212,48  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1180,45  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3714,20
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 566,57  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3147,63  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -225,77
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 34,44  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 191,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1197,30
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 182,64  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1014,66  
          Total 10708,35 -10708,35
1185 28/03/2011 W1 11 03 50 00001          
      ABONO FACTURA AÑO ANTERIOR 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   7670,00
      ABONO FACTURA AÑO ANTERIOR 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -1170,00
      ABONO FACTURA AÑO ANTERIOR 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS -6500,00  
          Total -6500,00 6500,00
1186 31/03/2011 W1 11 03 21 00001 Ventas marzo 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3023,81  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -461,26
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2562,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 141,59  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -21,60
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -119,99
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2207,01  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -336,66
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1870,35
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1484,57  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -226,46
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1258,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 303,84  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -46,35
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -257,49
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2507,62  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -382,52
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2125,10
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2236,25  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -341,12
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1895,13
          Total 11904,69 -11904,69
1187 31/03/2011 W1 11 03 22 00001 Compras Marzo 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2482,09
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 378,62  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2103,47  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2212,10
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 337,44  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1874,66  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1164,83
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 177,69  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 987,14  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1937,03
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 295,48  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1641,55  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -148,81
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 22,70  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 126,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2558,24
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 390,24  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2168,00  
          Total 10503,10 -10503,10
1188 29/04/2011 W1 11 04 50 00001          
      ABONO FACTURA 31/03/11 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES -141,59  
      ABONO FACTURA 31/03/11 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 21,60  
      ABONO FACTURA 31/03/11 7.0.8.01 DEVOLUCION VENTAS NACIONALES 119,99  
          Total 0,00 0
1189 30/04/2011 W1 11 04 21 00001 Ventas Abril 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 99,25  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -15,14
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -84,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3644,54  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -555,95
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3088,59
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2185,35  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -333,36
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1851,99
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2267,42  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -345,88
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1921,54
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1154,22  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -176,07
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -978,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1563,50  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -238,50
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1325,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1123,75  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -171,42
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -952,33
          Total 12038,03 -12038,03
1190 30/04/2011 W1 11 04 22 00001 Compras Abril 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4222,29
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 644,08  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3578,21  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2529,13
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 385,80  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2143,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1554,84
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 237,18  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1317,66  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4029,97
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 614,74  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3415,23  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -124,29
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 18,96  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 105,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2536,81
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 386,97  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2149,84  
          Total 14997,33 -14997,33
1191 31/05/2011 W1 11 05 21 00001 Ventas Mayo 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4033,90  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -615,34
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3418,56
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2965,99  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -452,44
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2513,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2099,87  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -320,32
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1779,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1992,10  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -303,88
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1688,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 639,71  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -97,58
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -542,13
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1180,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -180,00
      VENTA AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1000,00
          Total 12911,57 -12911,57
1192 31/05/2011 W1 11 05 22 00001 Compras Mayo 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2476,74
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 377,81  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2098,93  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2480,75
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 378,42  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2102,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1776,29
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 270,96  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1505,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1531,70
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 233,65  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1298,05  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -104,49
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 15,94  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 88,55  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -371,96
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 56,74  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 315,22  
          Total 8741,93 -8741,93
1193 30/06/2011 W1 11 06 21 00001 Ventas Junio 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1548,81  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -236,26
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1312,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 750,35  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -114,46
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -635,89
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2898,47  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -442,14
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2456,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3291,01  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -502,02
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2788,99
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4898,06  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -747,16
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -4150,90
          Total 13386,70 -13386,70
1194 30/06/2011 W1 11 06 22 00001 Compras Junio 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2496,20
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 380,78  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2115,42  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4904,47
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 748,14  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4156,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1162,43
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 177,32  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 985,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1036,26
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 158,07  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 878,19  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -70,42
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 10,74  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 59,68  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4336,68
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 661,53  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3675,15  
          Total 14006,46 -14006,46
1195 31/07/2011 W1 11 07 21 00001 Ventas Julio 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4315,52  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -658,30
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3657,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3793,88  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -578,73
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3215,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1006,14  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -153,48
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -852,66
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2023,88  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -308,73
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1715,15
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1059,82  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -161,67
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -898,15
          Total 12199,24 -12199,24
1196 31/07/2011 W1 11 07 22 00001 Compras Julio 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2998,92
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 457,46  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2541,46  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2112,11
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 322,19  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1789,92  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3124,58
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 476,63  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2647,95  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -81,42
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 12,42  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 69,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3722,53
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 567,84  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3154,69  
          Total 12039,56 -12039,56
1197 31/08/2011 W1 11 08 21 00001 Ventas Agosto 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3246,92  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -495,29
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2751,63
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2150,66  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -328,07
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1822,59
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3324,40  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -507,11
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2817,29
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1115,70  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -170,19
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -945,51
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3158,48  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -481,80
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2676,68
          Total 12996,16 -12996,16
1198 31/08/2011 W1 11 08 22 00001 Compras Agosto 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3673,52
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 560,37  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3113,15  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2362,51
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 360,38  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2002,13  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1830,18
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 279,18  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1551,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -104,88
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 16,00  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 88,88  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3803,52
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 580,20  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3223,32  
          Total 11774,61 -11774,61
1199 30/09/2011 W1 11 09 21 00001 Ventas Setiembre 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1691,59  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -258,04
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1433,55
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1357,00  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -207,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 004 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1150,00
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1146,29  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -174,86
      VENTAS AL CLIENTE Nº 005 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -971,43
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2753,11  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -419,97
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2333,14
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 608,35  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -92,80
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -515,55
          Total 7556,34 -7556,34
1200 30/09/2011 W1 11 09 22 00001 Compras Setiembre 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4855,70
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 740,70  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4115,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2533,98
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 386,54  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2147,44  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1616,23
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 246,54  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1369,69  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -91,08
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 13,89  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 77,19  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4841,65
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 738,56  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4103,09  
          Total 13938,64 -13938,64
1201 01/10/2011 W1 11 10 50 00001          
      FRA 345 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1180,00
      FRA 345 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 180,00  
      FRA 345 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1180,00 -1180,00
1202 31/10/2011 W1 11 10 21 00001 Ventas Octubre 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2968,08  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -452,76
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2515,32
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 54,14  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -8,26
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -45,88
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1035,03  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -157,89
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -877,14
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1905,96  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -290,74
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1615,22
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2338,91  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -356,78
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1982,13
          Total 8302,12 -8302,12
1203 31/10/2011 W1 11 10 22 00001 Compras Octubre 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3724,21
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 568,10  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3156,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4143,89
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 632,12  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3511,77  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4903,67
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 748,02  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4155,65  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -5099,43
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 777,88  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4321,55  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -237,31
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 36,20  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 201,11  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4957,38
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 756,21  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 4201,17  
          Total 23065,89 -23065,89
1204 01/11/2011 W1 11 11 8 00034          
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -683,39
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 683,39  
          Total 683,39 -683,39
1205 30/11/2011 W1 11 11 8 00029          
      Recepción pagaré 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -1065,05
      RECEPCIÓN PAGARÉ 4.3.1.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 1065,05  
          Total 1065,05 -1065,05
1206 30/11/2011 W1 11 11 21 00001 Ventas Noviembre 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1193,11  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -182,00
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1011,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 124,29  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -18,96
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -105,33
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2478,59  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -378,09
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2100,50
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1207,82  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -184,24
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1023,58
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2530,34  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -385,98
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2144,36
          Total 7534,15 -7534,15
1207 30/11/2011 W1 11 11 22 00001 Compras Noviembre 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3623,98
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 552,81  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3071,17  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3517,78
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 536,61  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2981,17  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3817,13
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 582,27  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3234,86  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4379,30
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 668,03  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3711,27  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -135,33
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 20,64  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 114,69  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4341,70
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 662,29  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3679,41  
          Total 19815,22 -19815,22
1208 12/12/2011 W1 11 12 50 00001          
      COMPRA EN FRANCIA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -5628,60
      COMPRA EN FRANCIA 4.7.7 iva autorepercutido   -858,60
      COMPRA EN FRANCIA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 858,60  
      COMPRA EN FRANCIA 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5628,60  
          Total 6487,20 -6487,20
1209 13/12/2011 W1 11 12 50 00002          
      VENTA DE LA SEMANA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 327,00  
      VENTA DE LA SEMANA 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -27,00
      VENTA DE LA SEMANA 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -300,00
          Total 327,00 -327,00
1210 30/12/2011 W1 11 12 22 00001 Compras Diciembre 2011        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3908,55
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 596,22  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3312,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4335,74
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 661,38  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3674,36  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3442,45
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 525,12  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2917,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4504,79
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 687,17  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3817,62  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -274,94
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 41,94  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 233,00  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4450,59
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 678,90  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3771,69  
          Total 20917,06 -20917,06
1211 31/12/2011 W1 11 12 21 00001 Ventas Diciembre 2011        
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 7708,03  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -1175,80
      VENTAS AL CLIENTE Nº 001 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -6532,23
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 147,88  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -22,56
      VENTAS AL CLIENTE Nº 002 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -125,32
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 4309,49  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -657,38
      VENTAS AL CLIENTE Nº 003 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -3652,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 1738,27  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -265,16
      VENTAS AL CLIENTE Nº 006 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -1473,11
      VENTA DEL MES 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 3031,02  
      VENTA DEL MES 4.7.8 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO   -462,36
      VENTAS AL CLIENTE Nº 007 7.0.0.01 VENTAS NACIONALES   -2568,66
          Total 16934,69 -16934,69
1212 02/01/2012 W1 12 01 77 00001          
      SSSSSSSS 6.2.6.01 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1000,00  
      AAAAAAA 6.2.6.01 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
1213 29/02/2012 W1 12 02 22 00001 Compras Febrero 2012        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1554,24
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 237,09  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1317,15  
          Total 1554,24 -1554,24
1214 29/02/2012 W1 12 02 22 00005 Compras 2 Febrero 2012        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2967,44
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 452,66  
      COMPRA PV-310 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 2514,78  
          Total 2967,44 -2967,44
1215 29/02/2012 W1 12 02 22 00006 Compras 3 Febrero 2012        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -4146,33
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 632,49  
      COMPRA PV-001 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3513,84  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2144,58
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 327,14  
      COMPRA PV-002 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1817,44  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -729,63
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 111,30  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 618,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1685,89
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 257,17  
      COMPRA PV-360 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1428,72  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -3753,84
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 572,62  
      COMPRA PV-390 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 3181,22  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -847,63
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 129,30  
      COMPRA PV-310 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 718,33  
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1432,70
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 218,55  
      COMPRA PV-330 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1214,15  
          Total 14740,60 -14740,60
1216 01/03/2012 W1 12 03 50 00001          
      COMPRA CONTADO 5.7.0 CAJA   -1180,00
      COMPRA CONTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 180,00  
      COMPRA CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1000,00  
          Total 1180,00 -1180,00
1217 02/03/2012 W1 12 03 22 00002 Compras 1º Marzo 2012        
      COMPRAS DEL MES 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1326,46
      COMPRA DEL MES 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 202,34  
      COMPRA PV-003 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 1124,12  
          Total 1326,46 -1326,46
1218 16/06/2012 W1 12 06 8 00001          
      PAGO EFECTO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1469,88  
      PAGO EFECTO 4.0.1.00 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES   -1469,88
          Total 1469,88 -1469,88
1219 25/07/2012 W1 12 07 1 00001 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 57500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -50000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -20000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 73000,00 -73000,00
1220 25/07/2012 W1 12 07 1 00002 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5750,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2300,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -5000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -750,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -2000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -300,00
          Total 7300,00 -7300,00
1221 25/07/2012 W1 12 07 21 00001 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 57500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -50000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -20000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 73000,00 -73000,00
1222 01/10/2012 W1 12 10 8 00002          
      Cobro 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES   -20000,00
      Cobro de clientes 5.7.2.04 BANCOS 20000,00  
          Total 20000,00 -20000,00
1223 01/01/2013 W1 13 01 21 00001 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 57500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -50000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -20000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 73000,00 -73000,00
1224 01/01/2013 W1 13 01 21 00002 prueba julio 2013        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 57500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 23000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -50000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -20000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 73000,00 -73000,00
1225 25/01/2013 W1 13 01 1 00001 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 87500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 60000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -80000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -57000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 140000,00 -140000,00
1226 25/01/2013 W1 13 01 1 00003 prueba julio 2012        
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 5750,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 2300,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -5000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -750,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -2000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -300,00
          Total 7300,00 -7300,00
1227 25/01/2013 W1 13 01 79 00002 Comprob. no aprobado        
      COMPRA CONTADO 6.0.0.01 COMPRA DE MERCADERIAS 5463,12  
      COMPRA CONTADO 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 180,00  
      COMPRA CONTADO 5.7.0 CAJA   -1180,00
      AAAAAA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 18,00  
      465465 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 18,00  
      445 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 18,00  
      54654 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 18,00  
      54654 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 918,00  
      544 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 8,10  
      5564 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -5465,00
      6546 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 3,78  
          Total 6645,00 -6645,00
1228 25/02/2013 W1 13 02 1 00002          
      PRUEBA FACTURA 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 87500,00  
      FACTURA CON 1 VENCIMIENTO 4.3.0.00 CLIENTES NACIONALES 60000,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -80000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO -7500,00  
      EXISTENCIAS 7.1.0.01 VARIAC.EXIST. PRODUCTOS EN CURSO   -57000,00
      IVA 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   -3000,00
          Total 140000,00 -140000,00
1229 01/10/2013 W1 13 10 44 00001          
      PRUEBA ESTADISTICA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      PRUEBA ESTADISTICA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000,00
      PRUEBA ESTADISTICA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 2000,00  
      PRUEBA ESTADISTICA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2000,00
          Total 3000,00 -3000,00
1230 01/10/2013 W1 13 10 44 00002          
      MAS PRUEBA ESTADISTICA 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      MAS PRUEBA ESTADISTICA 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
1231 01/10/2013 W1 13 10 44 00003          
      PROMEDIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 2000,00  
      PROMEDIOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -2000,00
          Total 2000,00 -2000,00
1232 13/11/2013 W1 13 11 8 00009          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -7670,00
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 7670,00  
          Total 7670,00 -7670,00
1233 13/11/2013 W1 13 11 44 00001          
      PROMEDIOS 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1500,00  
      PROMEDIOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1500,00
          Total 1500,00 -1500,00
1234 25/11/2013 W1 13 11 8 00007          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 4222,29  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -4222,29
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 729,63  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -729,63
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1326,46  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1326,46
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 905380,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -905380,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -905380,00
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO 905380,00  
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1554,24  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1554,24
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1432,70  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1432,70
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -150000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 276080,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -276080,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1160000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1160000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1595000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1595000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1685,89  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1685,89
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 116000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -116000,00
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 299280,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -299280,00
          Total 5534071,21 -5534071,21
1235 25/11/2013 W1 13 11 8 00008          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 905380,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -905380,00
          Total 905380,00 -905380,00
1236 15/12/2013 W1 13 12 8 00001          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 100000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -100000,00
          Total 100000,00 -100000,00
1237 25/12/2013 W1 13 12 8 00002          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1000,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1000,00
          Total 1000,00 -1000,00
1238 28/12/2013 W1 13 12 8 00004          
      EFECTOS 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1500,00  
      EFECTOS 4.0.1.01 PROVEED.EFECTOS PAGAR PDTE. CARGO   -1500,00
          Total 1500,00 -1500,00
1239 01/01/2014 W1 14 01 47 00001 RECC ENERO 2014        
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
          Total 12100,00 -12100,00
1240 28/01/2014 W1 14 01 8 00002 A        
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1210,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1210,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1210,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 150,00  
      PAGO 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1210,00  
      PAGO 5.7.2.04 BANCOS   -5290,00
          Total 5290,00 -5290,00
1241 01/02/2014 W1 14 02 47 00001 RECC FEBRERO 2014        
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
          Total 12100,00 -12100,00
1242 01/03/2014 W1 14 03 1 00125 prueba monedas        
      factura 1 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   -125,00
      fcatura 1 4.0.0.11 PROVEEDORES EXTRANJEROS EN DOLARES   0
      factura 1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 125,00  
          Total 125,00 -125,00
1243 01/03/2014 W1 14 03 47 00001 RECC MARZO 2014        
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 210,00  
          Total 12100,00 -12100,00
1244 01/03/2014 W1 14 03 47 00002 RECC MARZO 2014        
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105,00  
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105,00  
      CC 3.1 6.0.0.00 COMPRAS MERCADERIAS 1000,00  
      CC 3.1 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS )   -1210,00
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105,00  
      CC 3.1 4.7.3 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 105,00  
          Total 2420,00 -2420,00
1245 09/10/2014 W1 14 10 8 00004          
      PAGARE BC01 -0000157 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2000,00  
      PAGARE PV130 -0000157 5.7.2.04 BANCOS   -2000,00
          Total 2000,00 -2000,00
1246 22/12/2014 W1 14 12 8 00001          
      PAGARE BC01 RD-0030001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 1250,00  
      PAGARE PV001 RD-0030001 5.7.2.04 BANCOS   -1250,00
          Total 1250,00 -1250,00
1247 22/12/2014 W1 14 12 8 00002          
      PAGARE BC01 RD-0040001 4.0.0.00 PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS ) 2350,00  
      PAGARE PV001 RD-0040001 5.7.2.04 BANCOS   -2350,00
          Total 2350,00 -2350,00
          Total final 12923665743,16 -12923553743,16